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XXXX保安服务有限公司物资装备、勤务管理制度 1.0【目的】 1.1规范执勤点勤务管理，加强各执勤点后勤、物资、伙食、车辆、房租申报的管理，确实 作好后勤保障工作。 2.0【适用范围】 2.1本制度适用于公司各执勤点。 3.0【勤务管理须知】 3.1物资管理 3.1.1装备配置标准:岗台、太阳伞、对讲机、警棍、强光手电等装备，具体根据执勤点的人 员数量、工作内容、客户要求等由综合部统筹安排。 3.1.2宿舍配置标准：床、桌子、椅子、煤气灶、液化气钢瓶、电饭锅、碗等物品，具体根 据执勤点人员数量、实际环境等由综合部统筹安排。 3.1.3服装配置标准：保安人员自被聘之日起，按参加工作的季节逐步配发制式服装，每人 配发春秋服二套、夏服二套、衬衫二件、帽子、领带、武装带、肩章一套，室外岗、巡逻岗配备雨衣、雨靴、大衣等劳保用品。 3.1.4所有物资由综合部统一采购登记入账，建立物资管理台帐及各执勤点装备、宿舍配置 清单。 3.1.5各执勤点“装备物资配置清单”，由队长签字确认，并由队长负责管理，非正常损坏 或丢失追究队长责任，按价折旧赔偿。 3.1.6队长职务移交时必须按执勤点“装备物资配置清单”清点物品，双方确认并签字。 3.1.7撤点时，由综合部按配置清单清点回收所配置物品，如有非正常损坏或遗失追究队长 责任，按价折旧赔偿。 3.1.8各执勤点装备及宿舍配置使用年限期满，且不能再使用时，一律以旧换新。 3.1.9保安人员所发服装使用年限期满，一律以旧换新，在使用年限内丢失或损坏，按价折 旧赔偿；凡解聘、辞退人员的制服等物品必须收缴。 3.1.10综合部每月对物资进行盘点，制作《物资配置月报》。 3.2伙食管理 3.2.1综合部每周根据各驻点现有人数核定伙食费，交财务打入队长账号。 3.2.2队长应合理分配伙食，并每日向队员公布菜单及每日伙食开支状况，账目公开。 3.3宿舍管理 3.3.1内务卫生应做到统一、整齐、清洁；床铺应平整、清洁、床单应折成与床垫同宽。棉 被应二折四叠，放在床头的中间位置，被面口向另一床头；帽子应放在被子上中央，帽沿与被子前沿平齐。室内其它物品均应整齐摆放在指定位置，不准放床上。 3.3.2 定期进行宿舍卫生评比，要求队员做到整洁划一，空气清洁无异味； 3.3.3 队长每天进行宿舍查房，要求员工22：00之前归宿，保证睡眠，确保执勤精神抖擞。 3.3.4 队长定期向综合部申报房租，并提供房东账号，便于财务划账。 3.4车辆管理 3.4.1公司通勤车辆建立专人驾车制度，综合部确定人选考核通过后发放准驾证方可驾车。 3.4.2司机不得将通勤车交给无准驾证人员驾驶,任何人员不得使用公司用车练习驾车,凡有 违规一经发现,一律作辞退处理. 3.4.3司机要牢固树立安全意识，保持良好的精神状态驾车，准时出车接送员工上下班。 3.4.4司机应严格遵守交通法规，如有发生交通事故，第一时间报备人防部，按领导指示处 理事故。 3.4.5司机应定期维护保养车辆，确保车况良好；出车记录里程数及各项费用明细，按规定报账。 3.4.6综合部每月对车辆使用情况、安全性能、车况进行例行检查，并记录。 3.5费用报销管理 1、报销的审批权限：公司员工因公报销，经综合部审核，报公司财务部，并由公司董事长 批准后，方可报销。 2、公司员工因公乘坐交通工具：以公交车和地铁为主，如有特殊情况需经综合部批准后，方可报销。 3、票据的审核及申报流程：认真填写报销申请单，报销公交车票，除二人及以上同行外均不得连号，各项报销的票据，需注明日期，所办事项，公司接洽人的签字，经综合部审核后，报财务部审查其合法性并经公司董事长批准后，由财务部统一发放报销费用。 4、各部门和驻点报销期限为三个月，如超过期限由董事长批示后方可报销。 4.0【相关表单】 4.1 驻点装备物资配置清单。 4.2 物资管理月报 5.0【附则】 5.1本制度自签发之日起生效。 5.2本制度的解释权、修订及废止权在公司行政部。