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焦化厂危险辩识、风险评价与控制管理制度 （一）目的 对公司人员和设备产生的危险源进行辩识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，并对其进行管理，为建立公司安全生产目标、指标和管理方案提供依据。 （二）范围 本程序适用于公司范围内的危险源辩识与风险评价、管理。 （三）职责 1）风险评价领导小组是本程序的归口管理部门，负责危险源辩识与风险评价的组织策划和实施工作。 2）安全生产技术部负责具体危险源辩识工作。 3）XXX厂评价小组负责确定公司范围内的重要危险源、风险评价工作。 4）评价小组负责把确定的重要危险源和评价结果报总经理确认和批准。 5）评价小组负责对确定的重要危险源提出整改方案，并实施控制和监督。 6）评价小组负责每年一次对危险源辩识、评价的应用效果进行检查和评审。 4.工程程序 4.1风险识别的实施周期 1）常规性的危险识别、评价每年一次，原则在每年年底进行； 2）非常规活动开始于活动之前，如：检维修作业；动火作业等； 3）产生下列情况时应及时进行辩识与评价： a、新工艺、新设备技改、技措项目； b、法律、法规更新； c、有对事故、事件或其他信息的新认识； d、相关方要求； e、组织机构发生重大调整。 4.2危险源识别与评价方法 4.2.1危险源识别范围 1）常规和异常活动； 2）事故及潜在的紧急情况； 3）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 4）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 4.2.2需识别的危险源种类 1）火灾和爆炸； 2）冲击和撞击； 3）中毒、窒息、触电； 4）暴露于化学性质危险因素和物理危险因素的工作环境； 5）人机工程因素； 6）设备的腐蚀、缺陷； 7）有害有毒物料、易燃液体的泄漏。 4.2.3识别与评价依据准则 1）有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准； 2）企业的安全管理标准、技术标准； 3）企业的安全生产方针和目标。 4.2.4识别与评价应考虑的因素 1）三种时态：过去、现在、将来 a、过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故； b、现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况； c、将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 2) 三种状态：正常、异常、紧急情况 a、正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态； b、异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态； c、紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。 4.2.5考虑危险源产生性质和根源 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的以及潜在的危险，包括: 1）设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； 2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； 3）可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪声、振动、温度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体等）以及生物因素； 4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。 4.2.6识别与评价方法 1）识别评价方法 依据危险、风险评价准则，再结合公司实际状况，选定如下二种识别和评价方法 （1）工作危险分析（JHA） 适用于本公司各生产作业场所、生产作业岗位的危险源识别与评价。 （2）安全检查表（SCL） 适用于本公司属于特种设备的重要生产、储存装置、设备的危险源识别与评价。 2）识别评价标准 识别评价时应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性（L）和后果严重性（S），来确定风险度（R），即：风险度（R）＝可能性（L）×后果严重性（S）。其中： （1）发生的可能性（L）判别准则（见表1） 事故发生的可能性L判断准则 事件后果严重性S判别准则 风险等级判定准则及控制措施R （1）工作危险分析法（JHA） a、识别评价全过程 ◆根据生产场所各生产品种过程状况，列出作业岗位清单。 ◆根据每个产品生产过程作业内容，列出作业步骤内容。 ◆对每个作业步骤，列出因管理或操作不当可能产生的危险后果。 ◆对列出的危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表1和表2进行 发生可能性（L）和严重性（S）的评价。 ◆进行危险等级（R）的判定。 b、根据危险等级提出建议改进措施。 c、识别和评价过程记录在“工作危险分析表”中。 （2）安全检查表法（SCL） a、识别评价全过程 ◆先对需要识别和评价的关键设备、设施列出设备清单。 ◆对列出的关键设备和设施确定检查项目（如安全阀、压力表、法兰、壁厚、接地等）。 ◆对检查项目确定检查标准。 ◆对照检查标准，由于管理不当