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标准化（内控合规）管理手册
审计管理分册
企业发展部汇编
2017 年 6 月
目录
第一章 业务系统管理架构简述 1
1.1 管理架构 1
1.2 业务架构图 1
第二章 业务模块、工作职责 3
2.1 业务模块简述 3
2.2 机构职责简述 3
2.2.1 审计部工作职责 3
第三章 主要业务事项描述 3
3.1 工作计划的制定 3
3.1.1 制定年度审计计划 3
3.2 审计工作管理 3
3.2.1 经济责任审计 3
3.2.2 财务收支审计 4
3.2.3 工程项目审计 4
3.2.4 经济效益审计 5
3.2.5 专项审计调查 5
3.2.6 审计类外包服务 5
3.2.7 后续审计 6
3.2.8 内控评价 6
第四章 主要业务流程 7
BUC01.01年度审计工作计划管理流程
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