EHS变更管理控制程序.doc

共 NUMPAGES 11页,第 PAGE 10页 EHS变更管理控制程序 编号:TCEC/ESP-4.4.6 EHS管理体系程序文件 修改:0 版次:A0 EHS变更管理控制程序 编制: 日期: 2014年10月30日 审核: 日期: 2014年10月30日 批准: 日期: 2014年10月30日 会签标记： 会签部门 会签人 日 期 会签部门 会签人 日 期 人力资源部 部 制造部生产 财 务 部 工艺技术部 质 量 部 制造部设备 市场开发部 部 制造部物流 采 购 部 制造部EHS 1目的 确保所有的流程变更包括新的或者翻新的机器、设备和流程在使用前接受并且批准适合的安全、环境和健康的回顾 2 范围 本文件适用于CA-Chengdu（成都天纳克富晟排气系统有限公司）。 本政策应用于: 设备翻新/改造 新/改工艺流程 设备防护变更 设备搬迁 精益改善/改造 新化学品 3 职责 3.1 EHS： 3.1.1 EHS人员负责对本程序的实施提供技术支持和指导，并对其实施进行监督和检查； 3.1.2 支持获取必须的政府许可证以保证单位在变更完成后符合法规要求； 3.1.3 参与设备、生产、工艺和项目等相关人员进行新改工具设备、新改工艺流程、新改设施、新化学品的评价。 3.1.4 负责依据国家、地方相应规范标准对变更计划在设计阶段的进行评估审核，并提出审核整改意见;对变更计划在竣工阶段进行验收，并提出审核整改意见。 3.1.5 负责相关文档提供和保存工作。 3.2 变更/项目负责人： 3.2.1 负责变更项目整体的运行的协调和管理等，从而达到对变更过程中产生的职业健康安全风险和环境影响的预防控制； 3.2.2 负责组织EHS人员及相关人员开展设计阶段、安装施工阶段、竣工阶段的健康安全环保评估审核和验收，以及对发现问题的跟踪、协调解决，并将最终完成会签文档交存至EHS进行统一保管； 3.2.3 负责在变更过程中对承包商/供应商的协调、沟通和管理，并将各阶段健康安全环保审核结果及时通报承包商/供应商。 3.3 TMSS协调员: 负责依据天纳克相应规范标准(如:TMSS天纳克设备安全标准等)，对变更计划在设计阶段的进行评估审核，并提出审核整改意见;对变更计划在竣工阶段进行验收，并提出审核整改意见。 3.4 设备主管:负责设备、新改设施的技术资料和预评价资料的管理。 3.5 工艺部门:负责新改工艺的技术资料和预评价资料的管理。 3.6 财务部:须严格按各阶段评价结果进行项目付款结算。 3.7 员工: 3.7.1 有责任报告由变更引起的任何不利影响（如，人员健康安全危害，环境影响、财产损失等）； 3.7.2 有权利拒绝在任何存在不利影响和危害的变更下操作； 3.7.3 应掌握和遵守变更管理相关的规定和要求（如新改工具可以开始使用的条件，新改设备可以投入生产的要求等）。 4 定义 4.1 变更：任何可能影响环境、职业健康与安全危害/风险或者法规符合性的变化(如厂房规模或布局新建/扩建/改建;设备/零部件/工具的更新/改造/迁移;工艺变化等)。影响可以是消极的，也可以是积极的。 4.2 新化学品：根据公司生产或实验需要，除公司现有且被批准的化学品外，新添加和采购的化学品。 5 工作程序 5.1 通用要求 在任何设备、工艺、工具和设施方面变更立项后，变更负责人应立即组成和确定项目评审人员的范围和职责，且该评审人员必须在以下阶段（但不限于此）对变更的健康安全环保方面的影响进行评估审核： 设计阶段的健康安全环保评估审核 安装施工阶段的健康安全环保监督审核 竣工阶段的健康安全环保评估验收 5.1.1 设计阶段的健康安全环保要求 变更负责人应在采购订单批准前，组织相关人员对新/改设备、工具、工艺、设施从设计角度进行健康安全环保方面的评估和审核；特殊情况（如，公司内部无法独立完成评估审核）或有法规要求，公司应委托外部有资格单位进行设计阶段健康安全环保方面的评估和审核； 5.1.1.1 所有新/改设备、工具、工艺和设施的设计必须满足国家和地方相关法规标准以及天纳克相关政策要求（如. TMSS《天纳克设备安全防护标准》）； 5.1.1.2《天纳克设备安全防护标准》和《管理变更评估申请表》必须在设计采购前使用，作为健康安全环保评估参照工具。它们可以支持变更在设计阶段的基本设计、法规标准和健康安全环保要求得到满足。 5.1.1.3 任何变更在采购前，都应提供由变更负责人组织相关部门审核批准的《变更管理审核申请表》。 5.1.1.4 在设计阶段发现的任何对健康安全环保有影响的问题都将被视为重大问题，并需要在采购前解决。所有设计阶段发现的问题应指定和罗列相应负责人，并在采购前及时解决。 5.1.2 投入启用前的健康安全环保要求