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第第页共页总行稽核部部门职责岗位说明书说明书稽核部部门职责部门名称稽核部部门编码岗位结构图职能负责制定全行稽核制度和稽核计划对全行各项业务操作流程和内部控制进行事前防范事屮控制事后评价组织全行的现场和非现场稽核部门职责职责一负责全行稽核业务制度建设制定全行稽核业务的管理政策制定全行稽核业务的管理制度包括但不限于管理手册程序文件管理规定设计全行稽核业务的操作流程职责二负责全行稽核业务规划制订全行稽核业务发展规划并组织实施编制本部门年度工作计划并组织实施职责三负责策划协调创新和推动全行稽核工作职责四
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总行稽核部部门职责■岗位说明书说明书
稽核部部门职责部门名称 稽核部部门编码岗位结构图职 能负责制定全行稽核制度和稽核计划，对全行各项业务，操作流 程和内部控制进行事前防范.事屮控制.事后评价.组织全行的现场 和非现场稽核部门职责职责一：负责全行稽核业务制度建设
1.制定全行稽核业务的管理政策2.制定全行稽核业务的管理 制度，包括但不限于管理手册.程序文件.管理规定3.设计全行稽 核业务的操作流程职责二：负责全行稽核业务规划
1.制订全行稽核业务发展规划，并组织实施2.编制本部门年 度工作计划，并组织实施职责三：负责策划.协调.创新和推动全 行稽核工作职责四：
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