预算支出项目绩效自评报告.doc

预算支出项目绩效自评报告 （自然保护区集体林租赁县级财政配套资金） 一、项目基本概况 1、项目立项依据 《浙江省森林生态效益补偿基金管理办法》、《浙江省财政厅 浙江省林业厅关于继续推进省级以上森林类自然保护区集体林租赁工作的通知》（浙林计〔2013〕89号）、《浙江省财政厅 浙江省林业厅关于提高森林生态效益补偿资金标准的通知》（浙财农〔2013〕528号）、《浙江省财政厅 浙江省林业局关于下达2019年森林生态效益补偿资金的通知》（浙财建﹝2019﹞39号）。 2、主要内容 开展自然保护区集体林租赁面积90181亩，发放集体林租赁金389.58万元，管护支出45.09万元。2019年实际支出440.27万元，其中发放2019年度集体林租赁金389.58万元，支付护林员劳务费50.59万元、支付其他商品和服务支出0.1万元。 3、绩效目标和实施计划 发放集体林租赁金集体11户，个人828户，租赁金发放对满意度达到95%以上，在2019年12月底前全面完成自然保护保护区集体林租赁金发放。 4、项目组织管理及实施情况 项目由百山祖管理处资源保护科负责发放清单、发放金额的造册及公示，资源保护科及财务配合完成资金的发放。 二、项目绩效状况分析 全面完成了项目绩效目标。已发放集体林租赁金集体11户，个人828户，租赁金发放对满意度已达到95%以上，资金发放到位率100%，准确率100%。 三、评价发现的问题及原因 项目实施过程中存在的主要问题是部分农户的社会保障卡因损坏或其他原因未及时更换，或者更换的是外地的社会保障卡，造成发放集体林租赁金时不能一次性发放到位。 四、下一步改进的措施与建议 进一步加强自然保护区集体林租赁工作的宣传教育工作，加强资源管理力度，确保自然保护区森林资源的安全。 五、附件 项目单位自评基本情况表。 百山祖管理处 2020年4月13日 项目单位自评基本情况表 项目名称：自然保护区集体林租赁县级财政配套资金 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 王家金 联系电话 6381105 地 址 庆元县济川路97号 邮编 323800 项目起止时间 2019年1月1日～2019年12月31日 计划安排资金（万元） 434.67 实际到位资金（万元） 434.67 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 404.73 省财政 404.73 市财政 市财政 其它 29.94 其它 29.94 实际支出（万元） 440.27 二、项目支出明细情况 支出内容 （经济科目） 计划支出数 实际支出数 租赁费 389.58 389.58 劳务费 31.56 50.59 其他商品和服务支出 4.51 0.1 其他支出 9.02 0 支出合计 434.67 440.27 三、项目绩效目标完成情况（简要） 项目绩效目标及实施计划 预期绩效目标 实际完成情况 发放集体林租赁金集体11户，个人828户，租赁金发放对满意度达到95%以上。 已发放集体林租赁金集体11户，个人828户，租赁金发放对满意度已达到95%以上。 四、评价人员 姓名 单位 职务 联系电话及手机 吴友贵 百山祖管理处 科研宣教科科长周荣飞 百山祖管理处 资源保护科科长叶小明 百山祖管理处 会计五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020年4月13日 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日