医院物资采购操作流程大纲纲要大纲.docx

依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》 （院党发 [2011]5 号）、《物资采购监管实施细则（试行）》、《关于进一步规 范物资采购招标管理与监督的实施办法 （试行）》和《竞争性谈判程序》 有关规定，进一步理顺医院物资采购操作流程。 医院物资采购操作流程 物资采购 购置申请 科室 使用科室 采 计 购 划 计 审 划 批 询价采购 审批 物资采购监管 论证审批 工作领导小组 询 价 表 物资采购监管 办备案审核 审核意见  招标采购 方案 编制招标 文件 发布招标公告资格预审公告 投标 开标 定标 合同签订 采购执行 验收入库 付款  实地考察等 投标名单 招标过程 签订廉政 协议书 每月每季根据计 划分次批进 备注： 一、依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》 （院党发 [2011]5 号）第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五 条第一款：物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。从制 定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、 付款全程监督，随时提出监察意见及建议。第五条第三款：物资采购 所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门 的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关 凭证，缺一不得付款。 二、依据《物资采购监管实施细则（试行）》第十章三十七条： 药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判 每年进行一次，医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随 时进行招标或谈判。 三、物资采购科室在物资采购过程中将《 ×× 市×× 医院采购物资询价表》、《 ×× 市×× 医院高值耗材申购表》、《公开招标项目考察记录表》 、《参加招标（谈判）的供应商名单》 、《经济合 同会审签批表》及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办 备案审核。 四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核， 参与合同会审；事中对医院物资采购工作进行全程监督管理；事后加 强对合同履行情况的监督，防止以次充好，降低采购标准等违反合同 行为。 附件：物资采购过程相关表格 二〇一二年二月十五日 附件一 ×× 市 ×× 医院 采购物资询价表 年 月 日 编号： 物资名称 品 牌 规格型号 生产厂家 用 途 采购数量 申购科室 采购科室 询价单位 供货价格 询价单位 供货价格 询 询价单位 供货价格 价 询价单位 供货价格 情 况 询价单位 供货价格 询价单位 供货价格 询价单位 供货价格 采购科室意见 物资采购监 管办公室意见 附件二 ×× 市 ×× 医院 高值耗材申购表 编号： 高值耗材名称 品牌 / 生产厂家 规格型号 招标产品 是、否 用 途 申购价格 供货单位 中标单位 是、否 申购科室 申购数量 患者姓名 住院号 使用数量 患 者 患者姓名 住院号 使用数量 使 患者姓名 住院号 使用数量 用 情 患者姓名 住院号 使用数量 况 患者姓名 住院号 使用数量 物资采购 签字：  日期： 科室意见 使用科室 签字：  日期： 意见 物资采购监 签字：  日期： 管办公室意见 附件三 ×× 市 ×× 医院 报废物资处置明细表 日期： 物资 规格 生产 购入 购置 使用 名称 型号 厂家 单价 时间 科室 保管员： 科主任： 物资采购监管办公室： 附件四 院外专家自备医用耗材登记表 编号： 医用耗材提供者单位 提供者姓名 医 医用耗材名称 规格型号 用 耗 生产厂家 / 品牌 单 价 材 情 医用耗材数量 价格依据 况 使 患者姓名 住院号 用 者 情 入住科室 使用日期 况 证 当班护士：  主管医生： 明 人 科主任：  护士长： 院外专 以上情况属实。是口  否口  签字：  日期： 家意见 物资采购 签字： 日期： 科室意见 物资采购 签字： 日期： 办公室意见 附件五 公开招标项目考察记录表 项目名称 发布公告时间、媒介 报名公司数量 资格预审时间 入围考察公司数量 承办科室 考察时间 组 长： 参加考察人员 成 员： 特殊情况说明 序 基本资质（营业执照、组 特殊资质（安全 考察单位名称 业绩 评价 号 织代码证、税务登记） 许可证、行业资质） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 淘汰单位序号 考察结果 竞标单位序号 考察组签字 附件六 6 5 4 3 2 1 预审时间： 资格预审意见： 20 招标工作小组签字： 受邀方名称 年 月 日 项目 授权代表 联系电话 参加招标（谈 地址 备注 附件七 评标委员会评标报告 YN 招 20 - 号 项目名称： 谈判时间： 20 年 月 日 中标候选人名单 最终报价 综合排名 1 2 3 4 5 中标方名称： 评审意见： 评标委员会签字： 监察、监督签字： 附