(财务内部管控)ERP系统IT一般性控制内部矩阵.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约2.18万字
  • 约 8页
  • 2020-10-26 发布于四川
  • 举报

(财务内部管控)ERP系统IT一般性控制内部矩阵.pdf

(财务内部管控)ERP 系统IT 一般性控制内部矩阵 11.3ERP 系统 IT 一般性控制内部控制矩阵 会计报表认定 控制 1存在和发生/真实性;2完整 业务目 不相容 相关制 会计报表项 业务风险 控制点 适用单位 点分 控制点相关资料 性;3权利与

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档