【精编】工程造价咨询公司内控制度(详尽版).docx

下载文档 降价啦

167
0
约1.03万字
约 18页
2020-10-26 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

【精编】工程造价咨询公司内控制度(详尽版).docx

1、本文档共18页，其中可免费阅读6页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

一企业内控制度业务管理流程项目任务分配本公司承接的工程结算造价审计项目由项目审计人员负责接收登记基建部主任负责分配确定项目负责人填写项目交办单确定项目负责人项目管理实行项目负责人负责制项目负责人在接受项目分配后按照项目情况填写质量控制流程单编写项目审计方案明确审计计划及审计重点组织方案的分析讨论并逐级上报审核根据项目的难易程度组建项目组确定审计工作时间分别向部主任技术负责人公司领导报送质量控制流程单项目负责人根据质量控制流程单的项目组成员的细化分工协调项目业主进行现场查勘协调编制单位的工程量核对

PAGE PAGE # 一、企业内控制度业务管理流程 1、项目任务分配本公司承接的工程结算造价审计项目，由项目审计人员负责接收、登记，基建部主任负责分配，确定项目负责人，填写项目交办单； 2、确定项目负责人项目管理实行项目负责人负责制。项目负责人在接受项目分配后，按照项目情况填写《质量控制流程单》，编写项目审计方案，明确审计计划及审计重点，组织方案的分析、讨论，并逐级上报审核，根据项目的难易程度组建项目组，确定审计工作时间，分别向部主任、技术负责人、公司领导报送《质量控制流程单》；项目负责人根据《质量控制流程单》的项目组成员的细化分工，协调项目业主进行现场