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项目部内部控制与风险管理办法 温州绕城高速公路西南线工程(仰义至阁巷) 第10标段项目部 内部控制与风险管理办法 中铁十六局集团第三工程有限公司 温州绕城高速公路西南线工程第10标段项目经理部 二O 一四年五月二十五日 内部控制与风险管理总目标 1.1重要意义 开展内部控制与风险管理工作既是企业外部环境的客观要求，也是企业加强内 部控制、提升管理水平和增收创效能力，实现企业健康、良性发展的迫切需要。扎 实有效地开展好此项工作，对于企业提升风险管理意识，防范和化解企业重大风 险，更好地适应市场规律和不断变化的市场形势都具有重要意义。 1.2总目标 为了加强内部控制与风险管理工作的组织领导，项目部成立了内部控制与风险 管理领导小组，全面开展项目部的内部控制与风险管理工作。由一名主管领导任组 长、分管领导任副组长、各相关业务部门负责人为领导小组成员;同时设置风险内 控管理机构，负责组织内部控制与风险管理工作的实践和日常工作的开展。各机 构、部室要加大对内部控制与风险管理工作的支持力度，确保认识到位、人员到 位、责任到位、工作到位，把这项工作当作一项重要而紧迫的任务来抓。 项目部各业务部门在开展风险内控工作之初，必须做好所负责工作的业务流程 梳理工作，紧紧围