稽查案源管理办法 公司综合稽查管理办法.docVIP

稽查案源管理办法 公司综合稽查管理办法 ? **分公司综合稽查管理办法 ? 第一章? 总则 第一条?? 为加大分公司各项管理工作力度，通过监管分离，强化监管机制，建立制度化、统一化、程序化的稽查督导考核体系，提升并规范服务标准，实现科学管理、规范管理的目标，特制定本办法。 第二条?? 本办法以中国石油《加油站管理规范》、《加油站细节管理手册》、《加油站综合管理检查考评细则》，省公司《加油站现场管理检查考评细则》,以及公司相关规章、制度为依据。 第三条?? 本办法适用于**分公司所属各单位。 ? 第二章? 综合稽查组职责及权限 第四条?? 综合稽查组工作职责? （一）负责制定和组织实施稽查计划和方案； （二）负责对稽查工作的频次、质量、效果进行督导； （三）负责落实稽查中发现问题的现场指导、限期整改。 （四）负责对加油站的重点部位和重点工作环节进行监控指导，适时通报违规和违纪情况，并在月底进行综合考核。 （五）负责对加油站管理工作方面好的亮点向分公司推荐、总结和推广。 （六）负责每月对现场稽查、监控稽查进行汇总，同时对稽查结果 提出处理意见，及时反馈加油站、上报公司领导； （七）负责对公司各部门就加油站上报问题的处理、解决，进行监督。 第五条?? 综合稽查组工作权限 （一）对违规、违章、违纪行为及存在问题和隐患，现场责令整改，开具限期整改通知单。 （二）对加油站及各片区管理工作进行检查、评比、指导，对管理方面存在的问题进行据实通报批评。 （三）在稽查过程中，对多次违章、违规、屡教屡犯、不服从管理、阻挠稽查工作的正常开展、向稽查人员提供虚假资料及管理严重不到位的人员，在职务任用上有向分公司领导建议权。 ? 第三章? 综合稽查组工作方式及标准 第六条?? 稽查工作方式 对公司所属片区和加油站的管理采取现场查阅、专项检查、不定期抽查等多种稽查方式，全方位建立加油站经营管理稽查体系。一是稽查组随机检查与部门联合综合检查相结合； 二是日常稽查与专项检查相结合； 三是公司全面稽查与上级抽查相结合； 四是片区自查与片区之间交叉互动检查相结合； 五是现场稽查与视频监控稽查相结合； 六是内部稽查与外部监督相结合。 第七条?? 稽查工作标准 （1）现场稽查 根据目前公司的考核制度，稽查分为综合和联合稽查两种模式。 1、综合稽查：一是将公司考核体系中没有单独体现的工作，纳入综合稽查，参与部门综合办公室、投资部。二是稽查形式，每月综合稽查组将根据公司的阶段性工作重点，结合省公司达标创星检查考核细则，会同综合办公室、投资部组成综合稽查组，共同下站稽查。2、联合稽查：一是将在公司考核体系中已经单独考核的工作，由综合稽查组牵头，开展联合稽查，参与部门分别为安全部、加管部、财务部、非油组。二是稽查形式，每月月初综合稽查组与各部门结合制定联合稽查计划，共同下站稽查，如果相关部门由于某种原因不能下站稽查的，综合稽查组将尊重各部门的需求，但是本月综合稽查组将不再重复稽查已经检查过的加油站。 2、职责划分。根据综合、联合稽查的分工不同，将承担相应的责任，在省公司的各项检查当中，如果涉及到综合稽查方面的扣分，综合稽查组将与相关部门承担相应的责任； 如果涉及到联合稽查的扣分，相关部门将承担本专业线的责任。 3. 每月对片区和加油站的管理工作进行一次检查、总结考核。 （二）监控稽查 1. 监控室对加油站查岗