001采购管理控制程序GT-PUR-PR3-001-C0.docxVIP

1.0 目的 规范公司采购作业，确保外购物料符合公司规定要求。 2.0 适用范围 适用于本公司采购及物料追踪作业。 3.0 职责 生管部负责确定生产物料采购需求并跟进物料交期。 采购部负责采购订单发放及订购追踪物料。 品质部负责采购物品的验证工作。 4.0 定义 生产物料：生产上常用的原材料。 辅助物料：除生产常用原材料以外的所有物料，又名非生产物料。 5.0 流程（见附页） 6.0 作业内容 采购需求提出与评审 生管部根据客户订单制作〈〈物料需求计划表》并将〈〈物料需求计划表》发放至采购、生产部门、 货仓部。 采购部根据〈〈物料需求计划表》生产物料需求数量核查该物料仓存存量， 核算出实际需采购数量。 辅助物料由需求部门填写，在月初申请辅料填写〈〈非生产物料需求计划表》、月中阶段填写〈〈物料 申请单》，经部门负责人及副总经理审批后向采购部提出申购。采购员需评审其内容是否完整， 包括申请部门、申请人及部门经理或授权人签名；申购物品名称、编号、数量、需求日期及申请 理由等。如内容不完整或有疑问时，采购部应退回申请部门重新申购。 选择供应商 物料采购必须从公司最新〈〈合格供应商一览表》选取质量、价格及交期最合适的供应商，采购员 负责与之谈妥采购条件，以确保满足公司生产要求。 对于工程部评估或试用物料，采购员首先考虑在合格供应商处订购，如无合适对象，则依〈〈供应 商评估管理程序》处理。