RoHS批次管理及追溯控制程序.docxVIP

更改一览表 序号 更改贞俏 史改章号 更改单号 更改时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RoHS批次管理及追溯控制程序 目的： 明确各部门在产品 ROH驰溯过程中的职责，确保需要时能够对出现 ROH成量问题产品 的物料进行责任者、数量、流向等追溯，找出原因并得以改善。 范围： 适用于生产所需物料的全过程追溯。 ROHS不合格追溯流程 指定项目追溯人 ROHS不合格信息——向品管部报告 —4一成立追溯项目组——制定追溯计划—— 追溯计划实施——?追溯记录——? 追溯结论、报告 ?追溯结果向顾客反馈 职责 营销部：负责出厂产品不合格信息的收集，不合格信息应包括订单号、产品生产日期、 不合格数量、不合格现象，提出可追溯建议，报告经理或转交至品管部； 负责向客户反馈追溯结果。 品管部：负责供应商环保资料的收集、确认、更新；负责作好原材料收发追溯记录； 不定期对需要外出检测的物料进行委外检验； 负责供应商环保资料的审核； 负责对外购原材料进行品质检验； 负责对每批进货进行封样； 负责进货物料追溯记录的保存； 负责追溯计划的制定与实施，并形成追溯结论及报告； 负责各个部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证。 生产部：负责编制订单滚动生产计划， 确保按照生产计划下达制造令， 按先进先出原则 领取物料，按规定填写〈〈领料