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采购管理程序 2009-07-30 发布 2009-08-08 实施 精品文档 采购管理程序 1．目的： 本程序规定了采购原材料、外购件、外协件的工作程序及职责。选择有质量保证能力的供方， 对产品采购的过程进行有效控制， 防止因采购文件 / 资料出现失误而影响产品质量， 并对供应商提供 的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。 2 ．范围： 本程序适用于材料、外购件、外协件的采购工作，及为本公司提供产品的所有供方的评定。 3．引用文件： JM/QP-7.4-02 《供应商控制程序》 JM/QP-7.6-01 《监视和测量装置管理程序》 4 ． 术语和定义： 产品： 过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以 是有形的（如组件或流程性材料） ，也可以是无形的（如知识或概念） ，它可以单独存在或与其中几 种类别的组合。 本公司采购的产品： 指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、 辅助材料、 零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。 采购： 指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。 5．职责： 产品开发部：负责技术支持，提供与采购物资有关的技术质量要求。 生产部：负责组织有关部门选择评定合格供方，编制合格供方名单、采购计划，并实施采 购过程控制。 质量部：负责供应商的质量体系及产品质量监控，按规定对合格供方的业绩进行考核。 采购科：负责产品采购及其采购过程的监控。 6 ．工作流程和内容 。 1欢迎下载 精品文档 工作流程 工作内容及说明 使用表单 6.1 采购科主管根据销售部制定的产品销售预测 月份采购计划 销售计划 /生 和/ 或生产部拟定的当月生产计划、分工、产品材 JM/QR-7.4-01-01 产计划 料消耗定额和采购员库存调查结果，核算出当期 采购物资分类清单 采购物资的需用计划，并做出“采购计划”报部 JM/QR-7.4-01-02 物料需求计划 门主管审查。 产品开发部应将采购物资分成 3 个类别，即主要 物资、一般物资、辅助物资，编制“采购物资分 YES 类清单”，该清单应经产品开发部负责人批准后实 库存 调查 施。 (1) 主要物资：对产品的最终质量有直接影响的 NO 依《过程 物资，如钢板、石棉（无石棉材料）等； 控制管理 程序》进 (2) 一般物资：对产品的最终质量有间接影响的 行作业 物资，如包装材料等； (3) 辅助物资：对产品的最终质量影响不大 的物资，如设备配件等 6.2 应