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部门06 年度工作总结
一、关键目标达成情况
关键目标 目标值 目标达成值 行动（每条不超过20 字） 成效描述（每条不超过50 字）
1 组织开展补血行动－开源； 1、四季花城车位收入,下半年收入比上半年收入增加4 万元；
2 组织开展珍珠行动－节流， 2 、小区广告位收入。到年底可以增加收入5 万元；
1、净利润 50 万 50 万
发布《珍珠行动－能耗成本 3、四季花城小区室外照明同比上年降低了50%,仅为5 万元；
管理指引》；
2 ．1 1 增加一名部门助理，由财务管理部进行垂直管理。应收款项
1 绿化工程组实施项目卡管理,
2 、人力投入产出比 2 ．1 清欠力度有所提高。
2 、推动人员减编；
2 、城市花园物业服务中心10 月起减编20 人。
3 ％ 1、进行预算管理宣讲 培训
1 汉口区域食堂和城市花园食堂中晚餐成本由改革之前的单餐
反馈，颁布《预算管理实施细
成本5 元甚至超过5 元降至4 元每餐,本年节约金额可达9 万元;
3 营业收入净利率 3 ％ 则》，推行预算管理。
2 分别签订公司类 项目类 营销类 返修类 前台类，合同
2 推行与地产往来常规业务结
金额总计740 万元。
算包干制;
97 ％ 1 推行《物业管理综合服务费
收缴管理暂行办法》； 1、组织服务中心催缴计8 次;奖励费用支出计5000 元;
2 、推行《武汉万科 8＋1 便利 2 每月下发月度经营任务书,收缴率和季度奖金挂钩;
4 、管理费收缴率 97 ％
缴费方法》 3 四季花城管理费本年收缴率 、城市花园管理费本年收缴率
3 实施季度催缴总结会议,有效 西半岛管理费本年收缴率预计可以达到计划目标。
激励和总结反思
0 1 组织部门关于内部控制 风险方面的培训计4 次,包含物业经
1 内部培训，提高风险防范意
营风险的控制和案例分析,计6 个小时;
识；
2 以
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