2015三体系内审检查表.pdfVIP

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2020-11-01 发布于江西
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2015三体系内审检查表.pdf

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受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法是否参考检查手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容文件现场条款条款条款条款适用文件提问查阅检查结果记录 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4文件 ◆组织是否有文件 ◆与管理体系相关的文件有多少? √ 总则总则环境管理的管理体系?相关文 ◆与受审核部门相关的文件是多少? √ 体系文件件是否齐全?文件是 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √ 书面形式还是电子告等是否存完好? 形式? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ ◆管理体系文件是 ◆管理体系文件的内容是否满足 √ 否覆盖了标准的适 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的用要素(或过程)并要求? 符合其要求?要素 ◆手册管理体系要素 (过程)间的逻辑 √ (或过程)之间相互关系、文件的接口是否清楚? 作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的 ◆有否规定查询相关文件的途径? √ 途径 ◆文件是否便于查阅? √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖 ◆管理手册是否包括管理体系的范 √ 管理质量面是否完整?如对围。手册手册 ISO9001 标准有剪 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √ 裁,剪裁细节说明的与合理性。是否合理? ◆管理手册是否引用或包括程序文 √ 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或 √ 要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可 √ 操作性。注