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iso 内审检查记录表 -- 仓储部内审检查表 内审检查表 受审核部门 : 仓储部 审核日期 : 年 月 日 审核员 : 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 5.5.1 职责请介绍部门的职责和权限一段时间以来 权限 是否有变化，是哪些 , 5.4.1 请介绍部门的质量目标及其一年来的完成 质量目标 情况 1 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 在仓库现场审核 : 询问货物仓储管理的要求是什麽 , 抽查 3-5 个货物，看是否 标识了顾客、货 物的名称、型号规格、数量 , 货物进出凭证、验货、理货、登帐 等的 管理情况是否符合规定的要求 , 是否依据货物的