(精选文档)某房地产公司年度经营计划书1041505481.docx

（ 精选文档 ） 某房地产公司年度经营计划书 1041505481 XXXX房地产有限公司 2005年 编写: 审核: 批准: - 1 - 计划书架构 经营指标 计划内容 责任部门 开竣工面积 项目利润 财务部 经营计划 维度一 经营利润 经营业绩 财务部负责 各部门资金需求计划 资金计划 汇总各部门 分月销售计划 维度二 销售费用计划 销售部 销售计划 客户维度 销售推盘计划 销售措施 客户满意度提升计划 销售部 - 2 - 成本指标 成本计划 成本部 成本控制措施——责任成本体系 设计节点计划 研发部 设计费用计划 设计计划 开发节点计划 工程付款计划 工程部 工程计划 项目部 维度三 工程质量管理措施 内部流程维度 招标及供应商管理 缺陷反馈 入住管理 客户服客服计划 务中心 客户投诉处理 维修处理 经营指标 物业计划 物业公司 管理重点 新项目发展计划 项目发展部 项目发展 与政府相关工作流程整合 维度四 人力资源 学习与发展 企业文化 资源计划 综合管理部 人才梯队 - 3 - 目录 第一篇 经营计划指标 (1) 第二篇 经营指标分解 (2) 第三篇 05 年度销售计 划,客户视角 (5) 第四篇 客户满意度提升计划 , 客户视角 (9) 第五篇 成本结算目 标,内部视角 (22) 第六篇 项目设计计划 ,内部视角 (25) 第七篇 工程计划 ,内部 视角 (27) 第八篇 客户关系提升计划 ,内部视角 (34) 第九篇 物业经营计划 ,内部 视角 (39) 第十篇 项目发展计划 ,学习成长视角 (41) 第十一篇 总办计划 ,学习成 长视角 (42) 附: 经营计划的财务结果 , 财务视角 (43) 第一篇 经营计划指标 - 4 - 一、经营计划指标 单位: 平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标 单位: 万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案 第二篇 经营指标分解 一、开竣工面积计划 项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 二期情景 二期公寓 项目 1 二期商业 三期情景 三期公寓 - 5 - 三期商业 三期底商 四期高层 小计 一期独体 期联排 项目 2 二期公寓 学校 小计 多层情景 1 多层公寓 1 小高情景 1 小高公寓 1 项目 3 多层公寓 2 高层公寓 2 小高情景 2 小计 合计 备注: 以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑 部分。 二、销售毛利 项目 1: 项 目 情景 1 公寓 1 联排 1 商业 1 情景 2 公寓 2 联排 2 情景 3 公寓 3 合 计 销售面积 （平米） 销售合同额 （万元） 销售单价 （元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润 （ 万元） 销售毛利率 项目 2: 项 目 独体别墅 联排别墅 公寓 合计 销售面积 （ 平米） 销售合同额 （ 万元） 销售单价 （元/ 平米） 单位成本 （元/ 平米） 项目利润 （ 万元） 销售毛利率 项目 3: 小高层公小高层情项 目 多层公寓 多层情景 合计 寓 景 销售面积 （ 平米） - 6 - 销售合同额 （万元） 销售单价（元/平米） 单位成本 （元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 三、经营利润及报表体现 项 目 项目 1 项目 2 项目 3 合计 年初已售未结面积 （平米 ） 年初已售未结合 同额（万元） 已售未结项目利润 （万元） 本年销售面积 （平米） 本年销售合同额 （万元） 本年项目利润 （ 万元） 本年结算面积 （平米） 本年结算合同额 （万元） 结算项目利润 （万元） 减: 期间费用 其中: 管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物业损益 考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题 公司实现利润 所得税 净利润 四、资金计划安排 项 目 合计 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 项目 1 现 项目 2 金 流项目 3 入小计 地价 项项目 1 目工程款 现项目 2 地价 - 7 - 金工程款 流地价 项目 3 出 工程款 项目 4 工程款 小计 管理费用 营销费用 财务费用 期 营业税及附加 间 费企业所得税 用 其它税费 其他收支净额 小计 收入 合支出 计 净流量 第三篇 05 年度销售计划 , 客户视角 一、销售计划 项目 1 : 指 标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计 面积独 单价体 别 合同额 墅 回款额 面 积 联 排单价 - 8 - 别 合同额 墅 回款额 面积 单价公 寓 合同额 回款额