零售药店GSP记录门店质量管理制度执行情况自查表.pdfVIP

门店质量管理制度执行情况自查表 被考核门店： 考核部门 考核日期 考核人员 满 得 存在问题与 跟踪结 负责 制度名称 检查考核内容及评分标准 分 分 改进措施 果 人 有关业务和 1、明确各岗位职责 管理岗位的 2 、各岗位人员了解、熟悉、掌握其岗位职责，并能认真执行 4 质量责任制 度 1、认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉。 2、做到购销平衡，保证供应，避免脱销，防止品种重复积压 药品购进质 以致过期失效造成损失。 4 量管理制度 3、确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 4、购进药品应有合法票据 1、确保从具有合法资格的企业购进合法和质量可靠药品。 首营企业和 2 、对首营企业应进行包括合法资格和质量信誉的审核 首营品种审 4 3、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核 核制度 1、控制药品质量，明确质量责任。 2、依据调拨单和随货同行清单收货并履行正常验收程序。 3、质量验收人员，负责到货药品的质量验收工作。 4、在质管员指导下，指定的验收人员根据调拨单和随货同行 清单与实物逐一进行核对，并对包装进行外观检查。 药品验收质 5、做到货单相符；检查药品外观质量是否符合规定，有无药 6 量管理制度 品破碎、短缺等问题。 6、调拔单规定项目与实货不符，差异单填写准确完整。 7、填写“配送差异列单”，发现质量问题的药品，及时退回， 并填写“拒收报告单”，报告质量管理员。 8、调拨单保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 1、药品按不同贮存要求陈列在相应的环境中 2 、药品陈列时坚持 “四分开”原则 3、陈列药品的货柜及橱窗清洁卫生 药品储存、陈 4 、类别标签放置准确，字迹清晰 列质量管理 4 5、阳光直射柜台有遮光设施 制度 6、认真作好养护检查，确保药品质量完好 7、记录及时、真实、完整，按规定妥善保管 1、负责药品的养护、检查工作，以保证药品质量 2 、按照其自身储存条件的要求存放于相应的环境中 药品养护检 3、做好药品的养护工作，对营业室的温、湿度进行监测， 8 查管理制度 4 、指导营业员每月对在柜的药品进行养护检查并做好记录 5、养护与检查记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少 于二年 1 6、中药饮片按其特性采取通风、晾晒、对抗贮存等方法进行 养护。 1、依法经营 2 、店堂显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、执 业人员的执业证明等