公司采购流程管理制度(1).docxVIP

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求， 进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一：申购及其规定 1、 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料， 并按照规定的格式填写 份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一 2、 申购单的要素 完整的申购单应包括以下内容。 2.1申购部门 2.2申购物品所属项目 2.3申购的用途 2.4申购物品的品名 2.5申购物品的数量 2.6申购物品的规格 2.7申购物品需求时间 2.8申购物品的单位 2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜 2.10申购填写人及所在的部门 2.11申请部门主管审核 2.12公司总经理审核 3 申购单及其提报规定 3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征 得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。 3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 二、申购单的接收及分发规定 申购单位的接收要素 1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单 是否经过公司领导审批。 1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压 的物资不