内部审核管理程序-v1..docxVIP

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专业资料专业资料等级秘密文档名称部审核管理程序文档编号发布组织信息安全管理委员会发布日期执行日期版本号部审核管理程序批准人签字审核人签字制订人签字变更履历序号版本编号或更改记录编号变化状态简要说明变更容变更位置变更原因和变更围变更日期变更人审核人批准人批准日期变化状态创建增加修改删除目录目的和围术语和定义引用文件职责和权限活动描述部审核流程部审核策划部审核准备部审核实施公司审报告纠正不符合项跟踪和验证审核记录归档实施策略相关记录目的和围按策划的时间进行信息安全管理体系的部审核以验证管理活动和有关

专业资料 专业资料 等级 秘密 文档名称 部审核管理程序 文档编号 发布组织 信息安全管理委员会 发布日期 执行日期 版本号 1.0 部审核管理程序 批准人签字 审核人签字 制订人签字 变更履历 序 号 版本编号 或更改记 录编号 变化 状态 * 简要说明(变更容、 变更位置、变更原 因和变更围) 变更日期 变更人 审核人 批准人 批准日期 *变化状态:C ――创建,A ――增加,M ――修改,D――删除 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 目的和围 4 \o Current Document 术语和定义 4 \o Curr

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