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公司员工出差报销管理制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作， 不管单位身处何种行业 ,规模的大小、实力的强弱，报销管理工作都是处处存在的。今天就给大家分享几篇出差报销管理制度范文， 欢迎大家查看。 出差报销管理制度篇 1(1) 由出差人填写《借款单》 ，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。 出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销 ;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。 借口额度一般员工借款金额在 1000mdash;2000 元之间，部门主管以上人员借款金额在 2000mdash;3000 元这间。 差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三 种。 一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助 230 元。 (包括：食宿，市内交通费 )。 二类城市：除 A 类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助 180 元(包括：食宿 ,市内交 1 通等 )。 三类城市： A、B 类地区以外的其他城市每人每天出差补助 130 元(包括：食宿，市内交通费 )。 因参加会议出差者， 按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出 差补助，只负担交通费实报实销。 业务人员出差的交际应酬费用由