徐州供电公司安全质量二级巡查6月.docVIP

附件5 徐州供电公司基建安全质量二级巡查月度简报 2015年6月 一、巡查情况总体评价表 公司名称 徐州供电公司 报告日期 2015-6-25 巡查组成员 黄蔚 梅海 区振东 步翔等 组 长 黄蔚 巡查项目数量 6 存在问题数量 109 其中：500千伏 0 其中：安全管理问题 34 220千伏 3 质量管理问题 6 110千伏及以下 3 信息管理问题 69 所查项目标准工艺平均应用率 变电：95%，其中最高为98.0%、最低为92.0% 线路：94.0%，其中最高为95.0%、最低为92.0% 完成安全管理评价项目数及名称 无 完成施工激励约束考核工程项目名称和数量 无 巡查主要存在问题 （总体情况） 一、安全方面： （一）现场安全文明施工情况 1、配电箱底部未封堵、电缆接地线未连接 2、配电箱门跨接接地线损坏 3、钢筋标示与实际不符 4、水泥仓库有杂物钢筋加工设备电缆裸露 5、屋面施工临空防护漏空距离过大 6、行人通道漏空距离过大 7、外脚手架底部未进行硬化，搭设不规范 8、行人通道未采取安全措施 9、钢筋加工设备电机无接线盒 10、配电箱封堵不规范 11、砂浆搅拌机皮带轮无防护罩 12、搅拌机控制使用倒顺开关 13、脚手架连接扣件未紧固，现场无警示、提示标志 14、现场材料存放无序，场地杂乱 15、搅拌机电机使用三芯电缆 16、配电箱缺接线图 17、消防水池已施工完成，基础埋深为-4.5m，生产综合楼基础土方大开挖已完成，基础埋深为-5.55m，高差为0.95m，且消防水池紧靠生产综合楼，梅雨季期间节即将来临，很可能发生土体位移，存在安全隐患 18、钢筋切断机、木工刨锯不使用时间，未及时切断电源，且木工刨锯下部木屑未及时清理 19、石子堆放区中有建筑垃圾，未清理 20、塔吊驾驶室内灭火器已过期 21、生产综合楼与消防水池交接位置基坑未防护 22、上、下生产综合楼基坑安全通道钢管支撑基座不稳定 23、屋面施工临边无防护措施 24、屋面施工临空处无防护措施 25、配电箱接地线不规范，无PE线端子排 26、配电箱封堵不严密 27、临边防护漏空距离过大 28、现场未见磅秤 29、乙炔气瓶口未设置防震垫圈，且无防倾倒措施 30、钢筋切割机不使用时间，未及时切断电源 31、110kV配电装置楼一已封模框架柱根部砼表面未处理，且垃圾未清理 32、110kV楼梯钢管支撑不垂直于楼面，不符合要求 33、110kV配电装置楼二层梁、柱节点模板透亮 34、110kV配电装置楼二层楼面模板、钢筋安装，木屑等未清理 二、质量方面： 1、场地平整回填未对油池管孔进行防护 2、围墙钢筋焊接不规范 3、混凝土施工出现冷缝 4、220kV配电装置楼框架柱钢筋偏位严重 5、围墙柱拉结筋焊接长度不够，单面焊应不得小于10D 6、围墙地圈梁一下部分沉降缝未处理 三、其他： （一）信息管理问题 1. 现场应急预案应统一由业主项目部组织编制； 2．五月份省公司要求开展的安全活动的学习记录未见； 3．施工安全工作票（B票）签字不全； 4．文件编制依据要根据国网公司相关基建管理制度的更新进行修改； 5．监理的质量旁站方案中的旁站点的设置要根据国网公司输变电工程监理管理办法的要求进行修； 6．施工质量验收评定记录编制及审核滞后，要及时填报； 7．施工、监理的文件编制依据要根据国网公司2015年的有关新制度进行修订； 8．试验检测单位报审资料中，试验仪器有过期情况； 9．施工单位的测量、计量仪器有过期情况； 10．施工单位的安全管理及风险控制方案中无关的内容要删除； 11．监理的质量旁站方案中的旁站点要根据国网公司输变电工程建设监理管理办法中的规定进行修订； 12．安委会会议纪要工程名称有误，须修改； 13．三个项目部的文件学习记录要补齐； 14．应急预案应由业主项目部统一编制； 15．三级及以上施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册； 及施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台帐未见，须补齐； 16．施工项目部人员资质证书须更新，项目经理、安全员、质检员证书已过期 17.第一次工地会，第二次工地会议、第三次工地例会签到反映施工单位主要管理人员未参加，项目负责人与项目主要管理人员报审不相符 18.工地例会未对上一阶段会议布置的计划未完成的原因进行分析，未研究制定纠偏方案和措施 19.分包计划申请中桩基工程劳务分包，合同为专业分包 20.分包计划申请审批手续严重滞后 21．施工单位报审的资料，包括施工组织设计、作业指导书等，监理部未签署意见，审批不及时； 22．三级风险复测单签字不齐全； 23．土方开挖施工方案中，风险识别有误，三级风险应更改为二级； 24．原材料报审资料中，4月13日进场的C3批次水泥缺28天出厂检测报