风险和机遇风险识别评估表.docxVIP

风险和机遇识别与评估分析表 编号： 风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 风险及机遇的评估 执行情况 完成情况 类型 风险及机遇应对措施 类 内外部因素及相 发生可能性 执行部门 风险和机遇 等级 时限 结果 验证人 日期 别 关方描述 × 严重性 法律、法规内容的 法 变化 规 潜在的客户 2. 供销部门加大市场开拓 供销部 全年 要 风险： 对产品标准、法律法规的更新信 息了解不够及时、准确 。 机遇： 公司产品机构调整，给公司带来 4× 4=16 高 1.对法律法规及时、 充分收集评 估，并转化为公司制度执行， 符 合新法规要求。 综合办公室 技质部 全年 全部最新有效 本公司守法经 营 求 风险： 公司现有的制度，是否符合新行 1.主要职能部门按照要求加强 综合办公室 全部最新有效 全年 国家及行业标准 业标准的要求。 国家及行业标准的收集评价 技质部 4 3=12 × 一般 全部按照要求 的变化 机遇： 行业生产环境变化，给公司带来 外部 执行。 2.供销部门加大市场开拓 供销部 全年 潜在的客户 因素 风险： 监管部门监管力度的加大，如公 司执行不规范，可能存在被查处的风 监管部门的监管 险。 1.各级部门严格按照公司的规 章制度开展相关工作 生产部 技质部 全年 按照公司的规 相 关 方 力度 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带 来新的发展