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中国总会计师协会 北京国培网信息管理咨询中心2、中国资本市场的信息管理 中国总会计师协会 北京国培网信息管理咨询中心 2、中国资本市场的信息管理 2、内部控制规范的实施范围 (2)企业文化设计 (4)内部审计机制设计 (2)企业目标体系设计 (4)企业风险识别 (6)风险应对策略设计 (2)重大风险事项授权控制设 (4)预算控制设计 (6)企业的报告制度设计 (8)经济活动分析控制设计 (10)信息系统控制设计 (2)企业内部信息控制设计 (4)企业沟通机制设计 (2)检查监督体系设计 (4)内部控制的自我评估 (2)职责分工与授权批准体系设 (4)票据及有关印章的管理 附件一： 《企业内部控