33内审控制程序.doc.docxVIP

1.0 目的 检查各项质量活动和有关结果是否符合质量体系文件和计划的安排，评价质量体系运 行的有效性。 2.0 范围 适用于公司内部质量体系审核工作。 3.0 职责 质管部负责编制《年度内部审核计划》和编写内审报告。管理者代表任命内审组长， 批准内审实施计划，批准《内审报告》。 内审组长负责主持内审首次和末次会议，组织内审组成员实施内部审核计划，并对现 场审核的结果进行汇总分析，编制《内审报告》。 受审方应积极配合审核组的审核工作，并在整改期限内负责制定及实施相应的纠正措 施。 4.0 程序 内审的策划 4.1.1在实施审核前，质管部应根据拟审的活动，部门、管理处设置分布情况，对内审方案 进行