学校内部控制自查报告总结计划.docxVIP

2017年 XXXX 内部控制自查报告 为贯彻落实《省财政厅关于开展行政事业单位 2016年内部控制报告监督检查的 通知》（川财会〔 2017〕 27号）、《南充市财政局关于实施行政事业单位 2016年 度内部控制报告监督检查工作的通知》 （南财会〔 2017〕 8号）以及《仪陇县 财政局关于转发 南充市财政局关于实施行政事业单位 2016年度内部控制报 告监督检查工作的通知 的通知》 ( 仪财会〔 2017〕 2号 ) 相关文件精神，现将 本校内部控制自查报告如下： 一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况 我单位是 XXXXXXXXXXX，单位性质财政补助事业单位， 财务关系隶属于仪陇县教育局，本校由后勤总务处负责资产管理，并设置有固定资产 管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职 34 人退休 21 人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收入，并严格按照预算收入做相应的实际支出。 二、本单位组织开展内控自查工作的情况 （一） 本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况 我校高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制基础性 评价工作专题会，精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控 制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时， 1 发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部 控制建立与实施工作。 （二）本校所属单