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广东多尔赛特集团有限公司 ? i M X msl I 文件类别 程序文件 文件名称 过程测量与监控程序 文件编号 DR-QP-QD-01-001 版 本 A .0 贞 码 1/ 4贞 生效日期 2012-12 -18 编制：李伟 日期：2012年12月18日 审核: 日期: 批准: 日期: 内部文件 谨慎保管 未经批准 严禁复印 日期 修订状态 修订人 批准人 修订内容 备注 修 订记录 2心心 广东多尔赛特集团有限公司 文件编亏 DR-QP-QD-01-00 1 版 本 A . 0 文件类别 程序文件 页 码 2/ 4贞 文件名称 过程测量与监控程序 生效日期 2012-12-18 1.0 目 的 对产品（原材料、外购品）全过程的监督检验控制，确保产品符合客户要求。 2.0 适用范围 适用于本公司的从采购来料到生产出货全过程的质量检验。 3.0 职 责 采购部：负责来料、外购品联系 ，并联络供应商不合格品退货； 仓管/成品仓：负责来料、外购品清点、核实及后续处理工作； 品管部：负责从采购来料到生产出货全过程的监督检验控制，作好检验记录和相关不合格品产生的纠正 和预防措施的提出； 生产部：负责工序的自检，产品质量的控制及改善； 营销部：客户来料的信息反馈及联络。 4.0 程 序 来料、外购品、客供产品检验 采购部根据〈〈采购控制程序》进行采购，物料、外购品回厂后，采购部通知仓库 /成品仓收货； 仓管/成品仓收到供应商送货单，核对〈〈请购单》或订单后，要求供应商将物资放于待检区 ，再联络品管 部检验； 品管人员收到通知后依据〈〈来料检验规范》、〈〈抽样计划》、〈〈原材料送检规范》或供应商提供的检测报告 及相关技术资料进行检验，并如实填写〈〈来料检验记录》； 经品管部检验合格的物资，检验人员在〈〈送货单》上签名确认后，方可通知仓管 /成品仓入库；经品管检 验不合格时，按〈〈不合格品控制程序》处理； 当按照〈〈抽样计划》检验判定，发现该物资整批退货连续两次或出现重大品质异常时 ，由品管部发出〈〈纠 正预防措施单》要求供应商改善，对改善结果由检验品管进行有效跟踪验证； 根据环境标志要求，供应商每季度提供原材料检测报告，本公司每季度再按〈〈原材料送检规范》抽取样 品，送有资质检验机构检验，并将检验结果详细记录在〈〈原材料送检检验记录表》中并存挡；对于送检 不合格的原材料，由品管部、采购部与供应商沟通改善； 客供产品检验：由业务部/外贸部提供客户产品质量信息，品管部依据客户产品质量信息进行检验，并 将检验结果记录于〈〈来料检验记录》 （需注明客供产品），再将相关信息传达给业务部，业务部按〈〈顾客 要求控制程序》安排使用。 2心2 广东多尔赛特集团有限公司 DR-QP-QD-01-00 1 版 本 A . 0 文件类别 程序文件 页 码 3/ 4贞 文件名称 过程测量与监控程序 生效日期 2012-12-18 制程检验 生产部人员按照〈〈生产管理控制程序》进行生产; 首检：在生产过程中，作业员在每日开机、换模、修模、设备维修及物料更换时，必须进行首件自检； 人员作业首检：须将自检结果交组长在 〈〈产品标识卡》上确认；机器作业首检：须将自检结果记录于〈〈首 件检验记录表》中，交组长、品管员确认；未经首检确认不得私自生产，首检不合格不能量产，直至首 检确认合格为止； 自检：在生产过程中，作业员要进行自主检验，自主检验中作业员如发现产品品质异常时 ，应及时关机或 停止手中作业，并向本组组长报告，经组长及部门经理确认后，向相关部门寻求改善对策，在未制定改善 对策或对策效果不明显时，不能继续生产； 巡检：各工序加工过程由品管员进行巡回检查 ，并将相关问题记录于〈〈工序检验日报表》 ，交品管部统 计分析； 工序检验：各工序品管员依据相关的 〈〈抽样计划》、〈〈白坯工序检验规范》、〈〈打磨前段检验规范》、〈〈中漆 工序检验规范》、〈〈面漆工序检验规范》、〈〈油磨工序检验规范》、〈〈成品检验规范》、〈〈包装检验规范》进行 检验，并作好检验结果记录于〈〈工序检验日报表》 ，交品管部统计分析； 制程检验中发生和发现的不合格品按〈〈不合格品控制程序》处理。 最终检验 所有成品在入库前由品管依据〈〈最终检验规范》 、〈〈抽样计划》进行检验，并将检验结果记录于〈〈最终检 验报告》上；检验的不合格品按〈〈不合格品控制程序》 ，检验合格品按〈〈仓库管理规范》入库操作。 仓库物料、成品储存期限及储存到期检验 4.4.1 仓库物料、成品储存期限 序号 物料名称 储存期限 序号 物料名称 储存期限 序号 物料名称 储存期限 1 板材 6个月 2 电子元件 12个月 3 塑胶件 4个月 4 五金件 6个月 5 包材材料 6个月 6 化学品 6个月 7 成品 12个月 各物料从