物资设备及其备品备件验收管理办法.docxVIP

物资、设备及其备品、备件验收办法 ( 试行 ) 第一章 总则 第一条 为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量， 规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本 办法。 第二条 对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保 证质量”的原则。 第三条 本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 第二章 验收范围及分工 第四条 公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划 分为三大部分。 一、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件 (含工器具、进口备件 )。 二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、 杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三 角带等。 第三章 验收资料的传递及验收前的准备 第五条 验收资料的传递： 一、 采购订单： 计划员须于审批采购订单 2 日内 (遇节假日顺延 )将订单送交验收员。 二、送货清单： (一) 对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》 并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购 员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。 (二) 供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送 交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内 (节假日顺延 )将送货清单及附图加工的设 备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 三 、过秤单： 对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内 (遇节假日顺延 )将过秤 单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 第六条 验收前的准备 一、 验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、 规格与采购订单不一致等情况， 验收员须在次日内通知采购员， 并于限期内 (由验收员依据实际情况而定 )补齐手续。 二、 验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、 衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。 三、 验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工。 第四章 设备及其备品、备件验收 第一节 设备及其备品、备件验收程序 第七条 设备验收： 一、 验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进 行开箱验收，以装箱单和合同 (或图纸 )为凭进行实物验收 (对于进口设备验收时，须由采 购员通知商检部门参加验收 )。 二、 对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管 员签字确认，作为入库上帐的依据 (验收入库单一式三份， 其中一份由验收员送交采购员； 另两份交库管员 )；对于不合格品，验收员应填写《退 (换)货记录》单，送交采购员并于 限期内进行退、换货处理，最后登记《退 (换)货情况月报表》 (附表一 )，并于次月五日内 (节假日顺延 )报送统计员。 第八条 备件验收： 一、 数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点 实物数量。 二、 质量验收：对于标准备件、非标准件 (含工器具 )，验收员根据样 本、合同或图纸进行质量检验。对验收合格的备件等物资，由库管员打印验收入库单， 并通知验收员在入库单上签字确认， 作为入库上帐的依据 (验收入库单一式三份， 其中一 份由验收员送交采购员；另两份交库管员 )；对于不合格品，验收员应填写《退 (换 )货记 录》单，送交采购员于限期内 (由验收员依据实际情况而定 )进行退、换货处理，最后登 记《退 (换 )货情况月报表》 (附表一 )，并于次月五日内 (节假日顺延 )报送统计员。 三、安装调试：验收员参与设备的安装调试。 第二节 设备、备件验收的有关规定 第九条 验收时间的规定： 一、设备：验收员接收到送货清单 (验收通知 )三日内须办理完毕验收入 库手续； 二、备品、备件 (含工器具 )：验收员接收到送货清单 (验收通知 )二日内 须督促库管员办理完毕验收入库手续； 三、 如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验 收时间。 四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件 (紧急采购计划 )，验收员须于订 单下达次日内办理完毕验收入库手续。 第十条 因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验 收员须会同库管员到现场验收， 并当场办理领料手续 (节假日期间送入生产现场的设备或 备件，须由采购员收集领料单送交验收员 )。 第十一条 对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。若生产急 需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。 第十二条 验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整