DDLZC4.1.3（附录1）管理文件编写格式范本--横式.docxVIP

附录1 管理文件编写格式范本--横式 目的 2 适用范围 3 定义 4 职责 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第 页《 图》。 5.2 流程说明见第 - 页。 6 支持及引用文件 XXXX 《 》 XXXX 《 》 XXXX 《 》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FXXX FXXXX FXXXX 8 附录 …… 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图 XXX图 5.2 流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 5.3工作流程图及流程说明 流程范例5.3.1订单评审管理流程图 流程范例 流程说明范例5.3.2 流程说明 流程说明范例 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 提出订单需求 客户 《采购订单》 客户发出《采购订单》给我司营业部，提出订购需求。 / / 002 接收客户订单 营销中心 《采购订单》 营销中心接收客户订单并将客户需求转化成《客户订单需求及评审表》，并在此表内体现以下信息：订单流水号、客户名称、客户物料编码、订单类型、客户订单号、客户下单日期、料品代号、产品名称、订单数量、开始交货日期、每日交货数量、环保要求、回款风险、撤单风险，并备注颜色要求、电芯型号规格、标称容量，