器材出入库管理规定.docxVIP

器材出入库流程管理规定 一、 目的 为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。 二、 定义 器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。 三、 出库管理 1、 市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日 9时、13日两次，仓库管理员 根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间； 2、 仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员； 3、 包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实； 4、 仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员； 5、 仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查； 6、 登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关 信息； 7、 月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核 算。 四、 入库管理 详见〈〈器材质量检验流程》 五、 内部使用管理 1、 培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门 经理签字后，方可到仓库办理领用手续； 2、 仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作 车间领用需要单独建立档案； 3、 月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。 六、 器材处理 1、 因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人 员填写器材〈〈器材处理申请单》； 2、 〈〈器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理； 3、 被处理器材帐面价值在 1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批， 并按签 批意见处理； 4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据收据，并由会计进行帐 务处理；