DDLZC5.2内部审核控制程序.docxVIP

浙江吉利动力总成有限公司 内部审核控制程序 代码： DDLZC5.2 拟制： 潘玉凤 版本： B/0 审核： 李程 页次： PAGE 1/ NUMPAGES 8 批准： 丁云长 1 目的 规范质量管理体系的内部审核活动，确保公司的质量管理体系运行的持续适宜、有效性。 2 适用范围 本规定适用于动力总成有限公司的内部审核的全过程。 3 定义 无。 4 职责 4.1 质量部负责策划并形成年度质量管理体系审核计划，并组织实施审核活动，并督促跟踪纠正预防措施有效性的验证。 4.2 管理者代表负责年度审核计划的审批，并向管理评审会议提交年度审核报告进行评审。 4.3 审核小组负责按审核实施计划和《内部审核控制程序》实施内部审核活动，并跟踪验证纠正和预防措施的有效性。 4.4 各职能部门和工厂的相关部门配合内部审核活动的实施，负责制定不符合项的纠正和预防措施，并实施到位。 5 工作流程图及流程说明 5.1 质量管理体系审核控制包括年度审核计划编制、审批、实施、编制年度审核和提交管理评审会议，工作流程图及流程说明见本文件第2页《质量管理体系审核控制流程图》。 5.2 质量管理体系审核活动的实施工作流程图及流程说明见第4页《质量管理体系审核活动的实施工作流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC5.2.1 质量网评价考核管理办法 DDLZC4.2