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广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年创业板非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过59,697.88 万元（含），扣除发行 费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 基于传感器应用的智能货架生产线建 2 16,045.04 16,045.04 设项目 3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 合计 59,697.88 59,697.88 以上项目均已进行详细的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体 安排，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 不足部分由公司以自筹资金解决。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资 金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募 投项目的投资额等具体使用安排。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性 （一）本次募集资金投资项目实施必要性 1、国家政策大力支持 （1）健康智能手表及TWS 耳机项目相关政策 近年来，国家相关部门陆续出台了一系列政策支持和鼓励智能可穿戴设备行 业的发展。2015 年国务院发布《中国制造2025》，将新一代信息技术产业作为 重点突破领域之一，积极推动新型智能终端、智能汽车、可穿戴智能产品等核心 设备实现规模化应用。2016 年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展 规划》，提出加快新型智能手机的创新与应用，推动人工智能技术在各领域应用， 发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能家居、智能 汽车、智能可穿戴设备等研发和产业化发展。2017 年国务院发布《关于进一步 扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，提出升级智能化、高端化、 融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、 数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能 服务机器人等前沿信息产品。2018 年工信部、国家发改委发布《扩大和升级信 息消费三年行动计划（2018-2020 年）》，计划提出推进智能可穿戴设备、虚拟/ 增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化。2019 年国 务院发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提出丰富网络音乐、 网络动漫、网络表演、数字艺术展示等数字内容及可穿戴设备、智能家居等产品。 上述国家层面的战略规划均将智能可穿戴产品列入国家重点规划。 （2 ）基于传感器应用的智能货架项目相关政策 2016 年国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出推动智 能传感器、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化。2017 年工信 部发布《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019 年)》，提出到2019 年实现传