VDA6.3_过程审核清单.xlsVIP

Sheet1 条款号 审核内容 记录 分数 备注 ※顾客要求 ※重要特性 ※功能 B ※顾客要求 批量生产 ※质量保证协议 ※质量会谈的纪要 ※改进计划的商定与跟踪 ※包装 ※仓库管理系统 ※气候条件 ※物流 人员/素质 ※过程控制（理解控制图） ※对安全生产/环保意识的指导 ※改进建议 ※对质量改进的贡献 ※照明 ※环境保护 ※安全生产 ※调整计划 ※灵活的模具更换装置 ※极限标样 ※停机/过程中断 ※参数的现时性 ※看板管理 ※先进先出 ※仓库管理 ※更改状态 ※防损伤 ※标识 ※去除无效标识 ※有管理的发放 ※环境影响 ※明确的认可状态与更改状态 ※缺陷收集卡 ※控制图 ※数据收集 ※设备停机 ※参数更改 ※停电 ※缺陷种类/缺陷频次 ※缺陷成本(不符合性) ※过程参数 ※因果图 ※FMEA/缺陷分析 ※过程能力分析 ※质量小组活动 ※8D方法 ※降低库存量 ※人员的出勤率,缺勤率 服务/顾客满意程度 ※质量协议 ※产品检验 ※物流 ※缺陷分析 需考虑要点，例如： 要求/说明： ※对改进后组件的检验记录和测量记录 ※符合VDA要求的首批样品检验报告 ※质量文件(质量现状，质量历史) ※先进先出(FIFO) ※质量技术(例如：8D方法，因果图) ※评价方法(例如：审核，统计) 生产---此要素中的所有提问适用于每一生产过程 ※终止生产的权利 ※过程上岗指导/培训/资格的证明 ※低病假率 ※对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 ※作业指导书 ※检验指导书 ※生产参数更改 ※顾客调查 ※最小库存/无中间库存 ※缺陷产品和缺陷特性 可使用的方法有，例如： -- SPC -- 排列图 -- 因果图 ※补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久检验 ※落实新的要求 需考虑要点 负责下列工作的人员，例如： 必须具备有关知识，例如： ※标准/法规 过程审核清单/记录 ※审核计划 要素1 要素2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 要素3 星号 审核生产线： 审核日期： 审核人员： 要求/说明：在确定分供方前必须存在质量体系审核结果(认证/审核)。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。 ※与分供方会谈/定期跟踪 ※质量能力评价，例如审核结果、过程审核/产品审核、质量管理体系认证 ※根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择 ※D/TLD供应商的特别认可 要求/说明： 要求/说明：应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应符合ISO/IEC 17025。外部委托实验室符合ISO/IEC 17025（或具有可比性的国家标准）。 ※足够的检验可能性(实验室和测量设备) ※内部的/外部的检验 ※所提供的量具/工装器具 ※图纸/订货要求/规范 ※检验方法、检验流程、检验频次的约定 ※对主要缺陷的分析 ※能力验证（尤其针对产品和过程的关键特性） 要求/说明：应定期对分供方的质量能力与服务进行检查，按照零部件分别记录在列表（供应商清单)里并进行评价。若评价的结果不佳则要制订质量提高计划。并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所有的单个零部件的质量监控负有全部的责任。 ※对主要缺陷/有问题的分供应商进行分析 ※对质量绩效进行评价（质量/成本/服务） 是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？ 是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？ 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 是否仅允许已认可并具备质量能力的分供应商供货？ 分供方/原材料 在评价多处生产地点时，例如对于外包的工序或在供应链内，必须在评价中考虑列出的要求（采用跨栏原则的定级标准） 要求/说明：这一任务对模块供货具有重要的意义。供应商对分供方的持续改进负有全部责任。 ※工作小组（由各相关部门组成） ※确定对质量、价格及服务的量化目标，例如： ---在提高过程可靠性的同时降低检验成本 ---减少废品（内部/外部） ---减少在制品量 ---提高顾客满意度 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？ 要求/说明：在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对分供方的所有产品进行放行。若采用模块供货，