DDLZC5.3过程审核控制程序.docxVIP

浙江吉利动力总成有限公司 过程审核控制程序 代码： DDLZC5.3 拟制： 潘玉凤 版本： B/0 审核： 李程 页次： PAGE 1/ NUMPAGES 9 批准： 丁云长 1 目的 规范公司的过程审核活动，对产品及其实现过程的质量能力进行评定，确保过程达到受控和持续稳定的能力。 2 适用范围 本规定适用于动力总成有限公司及下属各工厂的产品及其实现过程。 3 定义 过程审核对象：产品诞生过程、批量生产过程、服务诞生过程/服务的实施。 4 职责 4.1 管理者代表负责年度质量管理体系审核计划的审批，并向管理评审会议提交《过程审核报告》。 4.2 质量部负责在年度质量管理体系审核计划中策划过程审核计划并组织实施，并督促跟踪纠正预防措施有效性的验证。 4.3 审核小组负责编制过程审核实施计划，按过程审核实施计划实施过程审核活动，并跟踪验证纠正和预防措施的有效性。 4.4 各相关部门配合过程审核活动的实施，负责制定纠正和预防措施，并实施到位。 5 工作流程图及流程说明 5.1 过程审核控制过程包括年度质量管理体系过程审核计划策划、实施、审核总结、提交总经理和管理评审会议，工作流程图及流程说明见本文件第3页。 5.2 过程审核活动的实施工作流程图及流程说明见第5页。 6 支持及引用文件 DDLZC4.2 记录控制程序 DDLZC5.2