关键元器件及材料的定期确认检验程序.docVIP

目的 对关键元器件和材料的检验 / 验证及定期确认检验，保证关键元 器件的产品质量持续达到认证产品要求。 范围 本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验 / 验证及定期 确认检验。 职责 3．1 质检部负责对关键元器件和材料的检验 / 验证及定期确认检验。 3．2 生产经营部负责对关键元器件和材料的检验 / 验证及定期确认 检验标识。 程序 4．1 关键元器件和材料的检验 / 验证 4．1．1 对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清 单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填 写《进货检验记录》交给检验员。 4．1．2 检验员根据《进货验证规程》进行全数或抽样验证。 a） 仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续； b） 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合 格品控制程序》进行处理。 4．1．3 紧急放行 当生产急需来不及验证， 在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧 急( 例外 ) 放行申请单入经生产负责人批准后， 一联留存，一联交质检部，一联交仓库。 a） 仓库保管员根据批准的 《进货验证记录》 按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行” 。 b） 在放行的同时， 检验员应继续完成该批产品的检验： 不合格时 质检部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 4．2 关键元器件和材料定期确认检验 4．2．1 实施的时机 a） 采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时；b） 库存的关键元器件和材料接近保管期限时。 4．2． 2 频次及项目 a） 频次执行《进货检验规程》的取样规定。 b） 项目执行《进货检验规程》的检验项目规定。 4．2．3 委托定期确认检验 a） 供应商 ( 供方 ) 提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准 要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。b） 供应商 ( 供方 ) 提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期 确认检验存在产品质量问题，在供应商 ( 供方 ) 不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。 相关文件 5．1 Q/DQ·RH-QP06-2003《关键元器件和材料的检验或验证程序》 质量记录 6．1 Q/DQ·RH-QR06-01进货验证记录