采购部管理新规制度样本.docVIP

采购部规章制度 概述 采购部在企业统一管理下，依据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理采购各部门所需物料。确保企业经营正常运行及项目按时顺利完成。 组织结构 总经理 总经理 总经理助理 采购主管 总经理助理 采购主管 库管采购专员 库管 采购专员 采购部管理制度 总则 为加强采购工作管理，提升采购工作效率，全部采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部职责及管理制度： 采购部工作职能： 1.采购职能 1.制订采购政策及制度。 2.制订采购计划和预算。 3.明确采购人员任务和完成目标。 4.完成企业采购指标，适时适量供给物料。 2.实施职能 1.实施企业采购理念和相关政策。 2.实施企业下达采购任务。 3.选择和评定供给商。 4.确定合理库存量，并对库存量进行实时监控。 5.采购谈判管理。 6.签署采购协议。 7.实施对需求部门所提采购需求审核、对协议实施管控、对提议人付款计划审核。 3.采购管理职能 1．采购部组织结构设计和调整。 2.采购人员招聘和培训管理。 3.采购绩效考评管理。 4.采购成本、库存成本管理。 5.审核需求部门需求，明确采购协议条款。 6.审核提议部门付款计划。 7.审核协议签署。 8.审核采购价格确实定。 9.审核供给商管理。 4.采购支持职能 1.为业务部、技术部、工程部提供最新用料规格、性能、价格、供给商等资料。 2.为工程部适时、适量、适质地提供物料。 3.帮助工程部、库管进行物料验收。 4.为业务部、预算部提供材料成本，帮助业务部制订产品价格。 5.为业务部、预算部提供采购成本信息，寻求降低采购成本方法。 6.为财务部提供付款计划，合理控制资金流转。 二、采购部工作职责： 1.制订采购计划 1.编制年、月采购计划。 2.编制采购预算。 3.分析采购需求。 2.市场调查 1.调查采购市场，包含资源分布情况、供给商情况、品种质量、价格情况、运输情况等。 2.寻求新材料，为改良产品寻求替换品。 3.搜集相关政策、法规。 4.调查和掌握供给渠道。 5.撰写调查汇报。 3.供给商管理 1.正确开发和选择供给商。 2.供给商评定，对供给商价格、品质、交期、交量等做出评定。 3.对供给商进行考评，以作为管理供给商依据。 4.和供给商洽谈，建立供给商档案。 5．开发新供给商，进行寻价、比价功效。不停寻求替换物料和降低采购价格。 6.建立记好供给商合作关系。确保物料立即供给。 4.库存管理 1.进行物料验收入库、保管和发货。 2.确定合理库存量，降低库存成本。 3.呆料和废料预防和处理 4.和财务交接单据。 5.组织采购 1.依据物料需求，组织并实施采购计划。 2.采购谈判管理包含确定价格，交货期及付款方法等相关条件。 3.询价、比价、议价、订购及交货催促和协调。 4.起草完整采购协议并进行协议评审。 5．采购订单制订、发放、跟进及保留。 6.采购付款申请及付款。 7.物料品质管理。 6．部门协作管理 1.向业务部提供新产品询价、比价并开发新供给商。 2.向工程部提供所需求物料供给，确保工程进度实施。 3.向预算部提供所询物料最新、最低采购成本，以满足成本核实要求。 4.向财务部提供完整票据、单据等资料信息，完善财务制度要求。 5.完成企业其它需要采购部协作事宜。 采购工作制度及步骤： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供给商——协议审批——协议签署——协议实施——物料接收——交验——入库(附： 采购步骤图改.docx) 物料需求申请： （步骤：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必需填写项目用需求单，并按步骤完成审批，如只经过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行具体填写；并对此项目标用户名称、施工地点、开工日期、完工日期、项目方案介绍（施工内容）、对物料使用、质量、包装等要求、付款方法、和甲方账期等具体说明，以此作为采购和供给商谈判依据）。 3.全部需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购，需求人不能按步骤审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后立即补完手续。（提议人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门责任人要对需求单中物料内容和项目概述进行确定，并确保信息完整性。对所提需求物料正确性、项目概述内容真实性负责。 5.库管常见物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经