BYD生产性通用供应商审核自查表-中英文版20250212.xlsxVIP

供应商审核自查表SupplierAuditSelf-Checklist

编号No.:B-2022XX-00X

序号

NO. 条款号

Clause 要求

Requirement 证据Evidence 其他信息

OtherInfomation 满足情况

Satisfaction 需要准备的资料安排

文件（如手册、程序文件、图纸、FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等）

Document(e.g.manuals,proceduredocuments,drawings,FMEAs,controlplans,workinstructions,inspectionspecifications,etc.) 记录（如设备点检表、不良品处置记录等）

Records(e.g.equipmentpointchecklist,defectiveproductdisposalrecords,etc.)

1 品质体系基础 Qualitysystembasis 记录表单 负责人

2 风险控制 Riskcontrol

3 1.1.1 企业是否识别了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素？企业是否明确了对内外部因素的监视和评审要求？

Areinternalandexternalfactorsidentifiedrelatedtotheenterprisestargetsandstrategicdirectionandthataffectitsabilitytoachievetheexpectedoutcomesofthequalitymanagementsystem?Aretheenterprisesmonitoringandassessmentrequirementsforbothinternalandexternalfactorsclearlydefined? 有建立并实施《组织环境分析管理程序序》 《2024年度相关方需求和期望一览表》《2024年公司内外部环境因素清单》 满足satisfied 《2022年度相关方需求和期望一览表》《2022年公司内外部环境因素清单》 阳利

4 1.1.2 企业是否确定了与质量管理体系有关的相关方及其要求？企业是否明确了对相关方及其要求的监视和评审要求？

Aretheenterprisesrelatedpartiesandtheirrequirementsidentifiedforthequalitymanagementsystem?Aretheenterprisesmonitoringandreviewrequirementsforrelatedpartiesandtheirrequirementsdefined? 有建立并实施《相关方需求和期望管理程序》 《公司相关方需求/期望、风险机遇及应对措施表》 满足satisfied 《公司相关方需求/期望、风险机遇及应对措施表》

5 1.1.3 企业是否能能够有效地识别企业的风险和机遇并确定应对措施，并把它们作为质量管理体系策划的输入？应对风险和机遇的措施是否得到有效的实施，并对措施的有效性进行确认？

说明：电器及电子设备类产品的风险和机遇中是否识别了HSF（Hazardoussubstancesfree）（适用时）方面的风险并对措施进行有效确认。

Istheenterpriseabletoeffectivelyidentifyrisksandopportunitiesandestablishrelatedactions,andinputthemtothequalitymanagementsystemplanning?Aretheactionstorisksandopportunitieseffectivelyimplementedandtheeffectivenessoftheactionsconfirmed?

Note:Intherisksandopportunitiesofelectricalandelectronicequipmentproducts,whethertherisksofHSF(Hazardoussubstancesfree)(whereapplicable)ar