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重庆华医康道科技有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：HYKD-R-8.2.3-03
审 核 检 查 表
受审核部门： 陪同人员： 审核日期：9 月29 日 第 页 / 共 页
审核准则：ISO 9001 ，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：
条款 检查内容 检查方法
结果
管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查记录与发现
项目 具体内容 评价
体系 9001 14001 18001 查阅 检查
4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的管理 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合 √
总则 总则 文件 文件 体系？相关文件是否齐全？ 标准的要求？
文件是书面形式还是电子形 ◆与受审核部门相关的文件有多少？ √
OK
式？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是 √
否保存完好？
◆电子形式文件的使用是否有效？ √
◆管理体系文件是否覆盖了标准的 ◆管理体系文件的内容是否满足ISO √
适用要素（或过程）并符合其要求？9001 ，ISO 1401，GB 28001 的要求？
OK
要素（或过程）之间相互作用关系 ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文 √
是否给予确定及描述？ 件的接口是否清楚？
◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √
OK
◆文件是否便于查阅？ √
4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面是否完 ◆管理手册是否包括管理体系的范围？ √
综合管 质量手 整？如对ISO 9001 标准有剪 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理 √
理手册 册 裁，剪裁细节说明的是否合
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