供户档案管程序.docVIP

供户档案管理程序 适用范围 本标准适用于对起始物料供户相关资料的档案管理。 职责 物流部：负责建立供户档案，统计供户资信度、准确到货率和准时到货率。 QA质量管理员：负责供户的质量统计、评价。 内容 起始物料的供户应建立档案。 物流部负责建立供户档案。 供户档案的内容 供户的生产、经营方面的许可证书。 供户质量保证体系的基本内容与运行情况。 供户的设备、设施水平与供货能力。 供户的人员管理情况。 供户的配套设施的服务能力、运输能力、仓贮能力。 供户的传真、电话、邮编、地址、联系人、企业法人代表、开户行、帐号及税务登记号。 《供户审计记录》及《供户审计报告》 合同、《订货单》及双方往来信函。 供户质量评价(由质管部定期提供) 采购员应及时、完整地将供户资料提供给物流部计划统计员，以便建立完整的供户档案。 物流部每季度或年终对供户的准确到货率（原辅料±4%，包材±5%；准时到货率-4天—+2天）和准时到货率进行统计，基准为合同或订单上规定的数量和时间。 质管部每半年对供户进行一次质量评价，全年对供户进行一次总评并及时通报物流部，评价内容为： 供户的供货批次、数量。 供应商供货的一次合格率。 供应商供货的使用情况。（主要从《对外质量信息反馈单》、《偏差处理单》统计） 供应商售后服务质量方面。（从信息反馈单回执中对我公司提出的质量问题答复及措施落实情况，相互间协作关系等方面总结） 列出全年合格供户清单。 质管部会同物流部对供户进行分类 考核标准定义 一次合格率= EQ \F(一次合格批次,送货总批次) ×100% 偏差处理率= EQ \F(偏差处理批次,送货总批次) ×100% 准确到货率= EQ EQ \F(准确到货次数,订货次数) ×100% 准时到货率= EQ \F(准时到货次数,订货次数) ×100% 要求 客户 一次合格率 偏差处理率 准时到货率 准确到货率 A类客户（合格） ≥90% ≤15% ≥80% ≥80% B类客户（可信赖） ≥95% ≤10% ≥95% ≥90% C类客户（最佳） ≥99% ≤5% ≥95% ≥95% 除上述需要外 A类客户还需能对我公司提出的质量问题加以改进。 B类客户除A类要求外，还需及时回复我公司提供的质量信息，并且满足我公司因特殊原因提出的特殊要求。 C类客户除B类要求外，还需积极主动与我公司联系了解本公司产品质量情况，追踪本公司产品质量问题解决措施的落实情况。 供户审计评价 供户审计期限一年后，应对供户进行重新审计，总结前后两次审计的差异，并检查上次审计中提出要求整改方面的落实情况，并提出今后应加强管理的方面。 相关文件 《订货单》 2309·001 《供户审计记录》 2102·040 《供户审计报告》 2302·013 《对外质量信息反馈单》 2102·039 《偏差处理单》 2102·041