分销系流程操作.pptVIP

国辉(中国)有限公司 分销系统操作手册 (代理商版本) 厅T信息管理中心:2010.625(编) 版本编号:GH10.1 编制:郭少程  代理商系统业务流程 代理商采购入库/及应付帐款业务 冷代理商采购退货/退残/调拨业务 经销商发货退货及应收帐款业务 自营门店发货/退货调拨业务 装修道具及广宣品业务 代理商库存盘点管理 报表分析与决策管理 其他业务流程 系统上线前期数据维护整理  代理商采购入库 流程图功能号业务部门 流程描述 1101 物流部1总公司根据代理商订单需 总部发货 销售出库单(总公司)求情况,适量给予发货供应 代理商可直接在系统1827上 物流部 查询总部的发货情况;(如 代理商在途库存在途库存查询(代理商)图11 2代理商如收到货品后,应 1022 物流部 代理商采购入库 按实际收到的数量在1022上 采购入库单(代理商)进行入库;如需散码入库 1024 财务部 则选择表头的“整单拆箱”, 代理商财务审核记帐]财务审核入库|(代理商 系统会自动将整张入库单配 码拆成细码。(如图1-2) 3407 财务部 3财务应对本次货款进行审 付款 付款凭证(代理商)核,如单价或数量有错应及 时更改,并与总公司销售部 进行沟通,以便于查明原因, 仓库库存 调整应付