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修订记录 修订 序号 修改部分 更改描述 换贞/ 划改 修改日期 修改人 批准人 早下 贝俏 A1 全部 全部 新建文件 目的: 通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之 问言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知 适用范围： 适用丁公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。 定义： 由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合 情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景 过程分层审核管理内容和方法： 4.1过程分层审核的层次与频次： 过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经 理为主导的过程分层审核。 4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员 按照各自适用的频次进行操作 审核层次 审核人员 审核频次 1 生产班组长 （每天覆盖所负责的生产区域） 2 生广车间主任 （每周覆盖一片区域/ 一个车间） 3 生产经理 （每月覆盖一片区域/ 一个车间） 4.1.2以总经理为主导的过程分层审核，质量、技术、设备、物流等部门按照各自适用的 频次进行操作 审核层次 审核人员 审核频次 2 质量/技术/设备/物流主管或工程师 （每周覆盖一片区域/ 一个车间） 3 质量/技术/设备/物流经理 （每月覆盖一片区域/ 一个车间） 4 总经理 （每季度覆盖一片区域/ 一个车间） 4.2分层审核的实施 生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第 1层》 工程师及主管使用《过程分析审核检查表第 2层》 总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第 3、4层》 4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目 4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、 机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守， 标准是否需要进一步完善等相关内容 4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施 验证及质量关注点 4.3.3系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职 能部门的管理水平 4.4过程分层审核检查应有四种结果： Y-符合；N-不符合；NC不符合；但已立即纠正；NA-不适用 4.5过程分层审核的跟踪 4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为 N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录 相关的不符合内容。 4.5.2针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪， 会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。 4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证 据以存档 4.5.4对于审核中出现的不符合项，按照 《纠正和预防措施程序》执行。 相关文件: