申报系统培训讲义-----生产企业(14.0版).docx

申报系统培训讲义 业（14.0版） 生产企 申报系统培训讲义 生产企业（ 14.0 版） 一、系统升级背景： 根据管理规范、前期公告、系统优化； 二、与原系统区别： 预审环节做了调整， 原系统先预审再生成正式申报数据， 现系统先 生成正式申报数据再进行预审。预审与正式申报为同一个压缩文件。 系统生成加密文件， 税局反馈的也是加密文件， 数据将无法在系统 外修改。 新增《出口退（免）税资格认定注销申请表》 、《申请注销退（免） 税资格认定企业未结清退 （免）税确认书》、《集团公司成员认定申请 表》、《先退税后核销资格申请表》 、《离岸价差异原因说明表》 、《海关 商品码调整对应表》 、《先退税后核销申报附表录入》 、《计划分配率变 更录入》、《准予免税购进卷烟证明申请表》 、《出口卷烟已免税证明申 请表》、《出口卷烟免税核销申请表》 、《补办出口退税有关证明申请 表》、《中标证明通知书申请表》 。 三、操作流程及注意事项 建议所有项目流程按系统中的“向导”操作。 （一） 系统固化： 首次进入系统时， 系统会弹出一个确认企业信息表， 要求录入企 业代码、纳税人识别号、企业名称。 登记企业信息 仔细核对。 注：若基本信息录错，企业在进行认定数据采集时将无法保存数 据，且无法在系统中修改。因此若录错，只能重新 安装系统（不是系 统初始化）。 （二） 系统维护： 系统配置信息：只保留了企业代码、纳税人识别号、企业名称、 申报系统版本、审核系统版本、商品码版本信息（实际 为企业录入的固化信息，且不可修改）。 企业扩展信息（新增）：企业在审核系统中的一些特殊标识信 息，如分类管理代码、申报时是否提供收汇凭证等（此 信息为审核系统的反写数据）。 fqmsq 放弃免税权 fqlsl 放弃零税率声明 PLGLCD 分类管腥代码 XXQY 足否力、型企业 TG SHZL 申报日』需阳狽收汇凭证的出□介业 TGCKZYSP 申报时需提供专用镰款书的岀口企业 TSGHS 岀口退丈免〉税贷物由于符合相关文杵规定适用苑税政策的出口企业 FQTSSXMS 放弃岀口退￡免）税政策实行免税放釜的岀口企业 KQTSSXT：S 放弃岀口退（免〉稅政策实行位税政策的岀口企业 FQMSSXZS 放弃岀口免税政策实行征税政策的岀口企业 TQQY 停止出口退税权的出口企业 LSL_SJFW 从事对外提供设i|服务的出口企业 LSL_YFFW 从爭对外提供卯发服劳的岀1_1企业 M2YFJG 内资研疾机构 WZYFJG 外資研发机构 WL 外铠、远拜运输供应公司 SDQ 持殊区域内用报水电气退税业务的主产企业 WGJYCK 具启岀口夕卜购卷购童格的舂烟岀LI企业 WTJYCK 烹卷烟生产企业簧托出□自产卷烟的卷烟出口企业 ZCJYCK 国家妣攢的圮稅出□卷烟廿划内自莒出口自产卷烟的卷烟隹产企业 ■SD 国家批徂的免税品经昔企业 LSL_LLTS 从事陆路国細込输【含港澳台）的出口企业 LSL_HKYS 从爭航主国际运输（含港澳台〉的出LI企业 LSl._St.YK 从事水跆国际运输（含港澳台〉的出□企业 LSQY 列容生产企业 DRWFOY 迭定代亲人昔沪任讨増佰税弟迭介卄法左代衣人 数据备份： A 备份全部备份是对系统内的所有数据进行备份，包括系统 内部程序自带数据。 B. 备份业务数据是仅备份企业的申报数据，不包括系统内部 程序自带数据，此为精简后的数据备份。 （三）出口退（免）税认定 基本流程：资格认定数据采集一打印报表一生成数据一撤销 申请一资格认定查询 竺趣整T 口昭 * X 认宦向导 退税向异［其他向豆巫 厂.一资格讪定飒捐乘隼 -二打印资格认定振茶一 ■三生成资格认定申报 ■ ■四撒销资格认定申报 P 1.资格认定数据采集: （1）退（免）税资格申请录入：本表主要是采集企业的认定基本信 L 林 0 W dwu \we 命■* 4 时 + ** 「社 # .」H 4 Z 】直丿軒|罚 wlED 申诵日韶 曹吴iklf啟四 申诵日韶 曹吴iklf啟四 注：本表只能使用一次，若有变更需填认定变更表。若企业为 无进出口经营权企业，企业代码需录入9+组织机构代码号。 （2.）退（免）税资格认定变更录入：本表主要是采集认定变 更内容； 申iilE朋：| — 7] 賀至*虞1 厂 二 *±= miiffiii： 1 （3）退免税资格认定注销录入：本表是对资格认定注销数 据的采集。 （4） 未结清退（免）税确认书录入：因合并、分立、 改制重组等原因申请注销退（免）税资格认定的出口 企业或其他单位（以下简称注销企业） ，可向主管税务 机关申报《申请注销退（免）税资格认定企业未结清 退（免）税确认书》。 （5） 集团公司成员认定申请录入：需要认定为可按收 购视同自产货物申报免抵