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目标文件管理汇编2014 差旅费管理办法 各部门： 根据《省财政厅关于印发V黑龙江省直机关差旅费管理办法＞的 通知》（黑财行〔 2014 〕10 号）和总局关于行政事业单位差旅费管理 的文件精神，并结合学院实际情况，制定本办法。 一、 建立健全并严格执行公务出差审批制度 学院各部门工作人员出差必须填写出差审批单， 报经本部门和分 管领导、院长批准。 学院及各分院、 部门要科学制定年度工作计划， 从严从紧控制出 差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确 公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部 门间无实质内容的学习交流和考察调研。外出参加会议、培训，应取 得会议、培训通知；执行考察调研等任务，应发出公函（包括内容、 行程和人员） 。 二、 严格按规定等级乘坐交通工具 出差人员应当严格按规定等级乘坐交通工具。 学院领导乘坐火车 可为软席（软座、软卧） ，高铁动车一等座，全列软席列车一等软座； 乘坐轮船（不包括旅游船）可为二等舱；乘坐飞机为经济舱；乘坐其 他交通工具（不包括出租汽车）凭据报销。其他人员乘坐火车为硬席 （硬座、硬卧） ，高铁动车二等座，全列软席列车二等软座；乘坐轮船 （不包括旅游船）为三等舱；乘坐飞机为经济舱；乘坐其他交通工具 （不包括出租汽车）凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支 部分由个人自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员 在不影响公务、确保安全的前提下，应当先乘经济便捷的交通工具。 车票费等应按规定凭据结算。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路 途较远或出差任务紧急的，须经院长批准方可乘坐飞机。发生的签转 或退票费的，应按规定报经批准，并在报销时书面说明发生原因及报 批情况。 三、严格按标准住宿、就餐 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、 经济、 便捷的宾馆住宿， 住宿费回学院凭据报销。 到省会城市出差的， 每人每天学院领导正职领导不超过 400 元，副职领导不超过 280 元， 其他人员不超过 200 元；到其他地市出差的，每人每天学院领导正职 不超过 350 元，副职领导不超过 230 元，其他人员不超过 150 元。 伙食补助费每人每天 100 元、市交通费每人每天 80 元包干使用。 出差人员应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待 单位交纳伙食费，并由接待单位按规定开具合法票据。 四、规范差旅费报销管理 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用不得向企业或其他单 位转嫁。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。出差人员差 旅活动结束后，应当及时办理报销手续，并提供出差审批单、机票、 车票、住宿费发票等凭证。计财处要严格按规定审核，对未经批准出 差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿 费发票的， 不得报销住宿费以及城市间交通费、 伙食费和市内交通费。 严禁用假票据报销， 一经发现取消本次报销资格， 全部差旅费用自理。 借有差旅费且超过 15 日不报销差旅费的，计财处将在其工资中全额 扣缴，直到扣完为止，凡有差旅费未结清的，下次出差不预借款。 出差按自然天数计算（出发、返回当天均按一天计算） 。 出差人员参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，会议、 培训期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支，往返会 议、培训地点的差旅费由学院按规定报销（附会议、培训通知或邀请 函）。 五、执行时间 本办法自 2014 年 5 月 1 日起执行。《黑龙江农垦职业学院办公 室关于执行新差旅费管理办法的通知》 农垦职院办 [2008]13 号同时废 止。 黑龙江农垦职业学院出差审批单 姓名 职务 出差天数 出发： 年 月 日 返回： 年 月 日 共：天 拟乘坐交通工具 □火车 □轮船 □飞机 □其他交通工具（ ） 列支渠道 □日常公用经费 □专项经费 专项经 费名称 出差事由 计划行程 （日期、内容） 各分院、部门 领导意见 签名： 年 月 日 分管领导意见 签名： 年 月 日 院长审批 签名： 年 月 日 农垦职院办 [2014]8 号 学院会议管理暂行规定 学院会议是学院党委和学院实施领导、 布置工作、处理事务、 交流经验的重要手段和途径。 为规范学院各类会议， 保证会议质 量，提高工作效率，改进工作作风，特制订本规定。 一、适用范围 （一）学院领导班子会议， 指学院党政领导班子日常会议 （党 委会议、院长办公会议、党政联席会议、党委理论中心组学习会 议等）。 （二）学院大型综合会议， 指以学院党委或学院名义召开的 全学院大型综合性会议 （包括学院教职工代表大会、 党员代表大 会、全体教职工大会、 党建、团建、组织宣传及安全工作会议等） 。 （三）学院工作性会议， 指学院领导及各职能部门根据各自