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【 EPG】组织过程定义与改进 [OPDOPF] 过程开始 组织发展战略规划 《组织级方针》 1.确定组织过程改进目标 《过程改进目标》原有的组织过程资产 《过程改进目标》 2.收集、汇总过程改进建议 《过程改进建议表》 原有的组织过程资产 3. 评估组织现行过程 《过程改进评估报告》或 《差距分析报告》 《过程改进建议表》 《过程改进评估报告》或 4. 识别组织过程改进点 《组织过程改进点列表》 《差距分析报告》 《过程改进目标》 5. 制定过程改进计划并评审 《组织过程改进计划》 《过程改进评估报告》 《组织过程改进进度表》 《组织过程改进点列表》 《组织过程改进计划》 6.建立和维护组织过程资产 原有的组织过程资产 过程资产库（试用版） 过程资产库（试用版） 7.在项目中试点改进后的 《组织过程改进计划》 《过程改进建议表》 组织过程资产 过程资产库（试用版） 8.评估、部署新的 《过程改进建议表》 组织过程资产 过程资产库（正式版） 过程资产库（正式版） 9. 组织中全面实施推广 《过程改进建议表》 过程结束  10.过程改进管理活动（跟踪和监控、配置管理、质量保证、度量等） 《EPG会议记录》 《过程改进月报》 《组织过程改进总结报告》 《过程改进进展通告》 《过程资产修订记录》 【培训】组织培训 [OT] 组织发展战略规划 《人员岗位技能表》 《战略培训计划》 《年度培训计划》 《培训计划表》  过程开始 培训需求调研 编制培训计划 审核 通过 建立培训能力 实施培训 培训考核 建立培训记录 定期培训总结 过程结束  《培训需求调查表》 《培训申请表》 《战略培训计划》 《年度培训计划》 不通过 培训讲师 培训教材 培训场地 培训教具等 培训通知（邮件） 《培训签到表》 《培训成绩记录表》 《培训满意度评估表》 《人员岗位技能表》 《讲师考评记录》 《培训总结报告》 【项目经理】立项过程 [PIM] 【项目经理】结项过程 [PCM] 过程开始 《项目计划》 1. 结项申请 《结项申请书》 《结项总结报告》 高层经理审批 否 审批通过？ 是 《结项申请书》 《结项会议纪要》 3. 结项会议 《结项总结报告》 否 会议通过？ 是 4. 提交组织过程资产  项目资产 过程结束 【项目经理】项目计划 [PP] - 项目策划过程 《软件生命周期模型》 组织标准过程（ OSSP） 类似项目的历史数据 《项目已定义过程》 组织度量库 《项目估算报告》 《项目已定义过程》 《团队建立指南》 《组织工作环境标准》  过程开始 1. 过程裁剪（多轮） 《项目已定义过程》 2. 项目估算（多轮） 《项目估算报告》 《项目计划》 《风险管理计划及跟踪表》 3. 项目计划（多轮） 《质量保证计划》 《配置管理计划》 《项目进度表》 《团队章程》 4. 评审项目计划 《项目计划评审报告》 项目监控 执行工程过程 项目结项 过程结束 【项目经理】项目计划 [PP] - 项目估算过程 项目估算过程 输入 项目估算模板 需求规格说明书 程 过 算 估  项目经理 开始 组建估算小组 小组确定估算模型和方法 估算项目规模 估算项目工作量 估算项目成本 估算结果跟踪 结束  输出 项目估算表 【项目经理】项目监控 [PMC] 过程开始 1. 制定监控目标 组织度量库 《项目计划》 2. 项目状态监控 是否存在偏差 Y N 3. 采取纠正措施 项目结项 Y 过程结束  《项目计划》 《个人周报》 《项目周 / 月报》《里程碑报告》《项目会议纪要》《项目问题跟踪表》《风险计划与跟踪表》《项目变更申请单》《项目变更记录》 【项目经理】风险管理 [RSKM] 过程开始 《组织风险列表库》 1. 风险识别 《项目计划》 2. 风险分析 《风险管理计划及跟踪表》 风险处理 风险跟踪 更新《组织风险列表库》及通报风险状态 过程结束 【项目经理】度量分析 [MA] 过程开始 《项目计划》 1. 建立项目度量目标 2. 确定项目度量点 3. 制定《度量分析计划》 《度量分析计划》 4. 收集和分析度量数据 5. 存储和更新、通报度量结 果 项目度量库 过程结束  《度量分析计划》 《项目进度表》 《项目周报》 《项目里程碑报告》 《不一致项问题跟踪表》 各类《评审报告》 《测试报告》 《项目变更记录》 《项目问题跟踪表》 《风险管理计划及跟踪表》 【项目经理、 需求】需求开发与管理 [RDM] - 需求开发过程 过程开始 《需求调研计划》 初步《项目计划》 1. 用户需求调研 《用户需求调查单》 客户原始需求文档 《用户需求说明书》 / 邮件等） 需求确认记录（报告 《用户需求说明书》 2. 用户需求分析 业务模型、数据字典等 《用户需求说明书》