仓库呆滞物料处理操作规范及操作规范图.docxVIP

序 号 1 2 3  呆滞物料处理流程图 程序 责任部门 表单 作业内容 / 责任人 呆滞物料的处理申请 资材仓库对工程变更，采购 《呆滞物料 购买错误，申购错误，业务 资材仓库 变更订单，库存 12 个月以及 品质部对呆滞物料进 明细表》 其他原因造成的呆滞物料进 OK 行统计。 PMC对其审核是否有 品质对资材仓库所统计的库 NG 品质部 《呆滞物料 存 12 个月呆滞物料进行品 明细表》 质的判定，品质不良的按《不 采购评估是否可以退 良品报废管理规定》处理。 NG 资材 PMC对《呆滞物料明细 技术中心评估是否可 资材 PMC 《呆滞物料 表》进行订单的核对，审查 明细表》 现有订单是否有用到，两个 工作日内回复。 4 5  资材采购针对呆滞的原材料 进行退换料及低价卖出等相 《呆滞物料 资材采购 关处理方案，并标明具体的 明细表》 完成时间，两个工作日内回 复。 《呆滞物料 针对呆滞物料进行评估是否 技术中心 可以代用，并出具代用方案。 明细表》 两个工作日内回复。 备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流 程》处理。 呆滞物料处理管理规定 目的 为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。 范围 2.1 呆滞物料的定义： 2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。 2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。 2.2 呆滞物料的范围： 2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过 12 个月，在以后的生产中没有 机会使用或者很少使用的。 2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。 2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。 2.2.5 在仓库库存 12 月的物料均视为呆滞物料。 3. 职责 3.1 资材仓库： 负责对呆滞物料进行统计。 3.2 品质部： 针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。 3.2.1 库存超过 12 个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。 3.2.2 有储存保护期限的物料并且已到保存期限的， 或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判 定的。 3.3 资材 PMC部：负责核对是否现有的订单可以使用， 并由资材 PMC将其纳入订单物料， 不再申购。 3.4 资材采购部： 负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 3.5 技术中心： 评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 3.6 生产部： 执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。 3.7 市场营销中心： 向客户推销公司的呆滞成品。 呆滞物料的处理流程 4.1 资材仓库在每月的 5 号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。 4.1.1 资材仓库每月 5 号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的《呆滞物料明细表》 。 4.1.2 资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的， 以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的 发给各相关部门。 4.2 品质部接到资材仓库的 《呆滞物料明细表》 后两个工作日内对呆滞物料进行品质检验， 判定呆滞物料的品质状况。 4.3 资材 PMC核对《呆滞物料明细表》的物料是否可为现有订单使用。 4.3.1 资材 PMC对原材料，半成品的处理回复日期为两个工作日。 4.3.2 资材 PMC对成品的处理回复日期为一周。 4.4 资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用的呆滞原材料，联络供应商是否可以退换料，或低价出售等处理方案并标明完成的时间。 4.5 技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理的呆滞物料，提出处理方案。 4.6 以上流程均无法处理的，由资材仓库填写《报废申请单》 ，由以上各部门经理，主管会签后走报废流程， 《报废申请单》交财务存档。 4.7 一年以上未进行处理的呆滞成品，由资材经理报董事长处理。