安全生产风险评估及应对有效措施标准表格.docxVIP

后勤保障部风险管控评估与应对措施表 监督检 序 风险可 风险后 风险 应对( 应急)措施 责任部 风险类别 风险内容 风险对策 查和评 号 能性 果 评价 门 价 1、设施设备风险：设备线路、 1、建立安全管理制度、设 措施正 逐渐老化、功能缺陷、失灵造 确，已 施设备定期维修、维护保养 成短路、突停等引发一般事 经执行 事故灾难 故。 可能发 计划，签订维保合同。 后勤保 A 规避风险 2、实施每年定期检测，建 1 2、电梯等特种设备管理不 严重 障部、商 风险 生 立维护保养合同、建立施工 场 善，突发故障可能引发安全事 安全管理制度和装修管理 故。 规定，管控施工作业标准。 3、火灾事故：美食城管理不 严明火控制，吸烟、纵火、使 用不合格电器造成火灾事故。 4、施工作业风险：施工现场 管理不善，违章作业，防护不 到位，装修材料不符合消防标 准引发事故。 1、顾客人身安全及财产安全 措施正 风险。 确，已 2、发生偷盗、打架斗殴等治 建立各种制度和办法，商定 后勤保 内部治安 可能发 B 减少风险 解决方案等以应对紧急情 经执行 2 严重 障部、商 风险 安风险。 生 3、店庆客流密集引发安全风 况 场 险易造成踩踏。 现场环境 现场危险性安全警示标识缺 加强警示化标识，粘贴警示 后勤保 措施正 3 安全警示 可能发 B 少或不醒目造成人员意外触 生 一般 减少风险 标识醒目化、规范化，并进 障部、商确，已 标识风险 电 行员工安全教育培训。 场 经执行 特殊工种劳动防护用品配备 建立安全教育制度和劳保 后勤保 措施正 员工人身 不齐全、不完好，违章作业导 可能发 B 用品使用制度，定期培训， 确，已 4 严重 减少风险 障部、商 伤害风险 致人身受到伤害。 生 配备发放劳动防护用品，严 场 经执行 格操作流程。 自然灾害突发时（暴雨、地震、 建立各种制度和管控办法， 措施正 可能或 自然灾害 雷电等）应急处置不及时。 B 商定解决方案等以应对紧 确，已 5 极少发 一般 规避风险 各部门 风险 急情况并建各部门立各项 经执行 生 应急预案。 说明： 1．公司风险评价采用定性分析法，分为 A级风险也称高关注风险； B级风险也称一般关注风险。其对应表如 下 风险发生可能性 可能性大 风险后果 严重 A 级风险 ( 高关注风险 ) 一般 B 级风险 ( 一般关注风险 ) 轻微 B 级风险 ( 一般关注风险 )  可能发生 极少发生 A 级风险 ( 高关注风险 ) B 级风险 ( 一般关注风险 ) B 级风险 ( 一般关注风险 ) B 级风险 ( 一般关注风险 ) B 级风险 ( 一般关注风险 ) B 级风险 ( 一般关注风险 ) ．公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。 战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。对于 A级风险 且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体 受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。对于 AB级风险，公司没有能力解 决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处 罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。 不属于上述情况的风险，由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。 ．应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。