物资采购报销流程.docxVIP

物资采购报销流程 (AWA-CX-01-2014) 1目的 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，加强各部门间的配合，有效地降低采购成本，满足公司正 常生产的需求，特制订本流程。 2适用范围 生产直接用原材料以外的物资采购。 3职责与权限 3.1办公室负责人负责提出办公、后勤用品的采购申请，并报公司领导审批。 3.2生产部负责人负责提出生产车间所需用品的采购申请，并报公司领导审批。 3.3设备动力部负责人负责提出设备设施及其配件的采购申请，并报公司领导审批。 3.4品管部负责人负责提出试剂、实验器皿和文件记录的采购申请，并报公司领导审批。 3.5采购人员负责物品的询价、比价、议价、采购、入库和报销等环节。 3.6仓库管理人员负责购入物品的验收入库， 并及时将库存低于警戒线的物品报于对应采购申请人。 3.7副总经理负责审批采购申请、单价 3000元或总价1万元以下的采购比价，审核备用金借款、费 用报销单。 3.8总经理负责审批单价 3000元或总价1万元以上的采购比价，审批备用金借款、费用报销单。 4 工作程序 4.1采购申请的提出 各部门基层单位根据工作的实际需求将需要采购的物品交由各部门负责人汇总，各部门负责人首先 审核采购物品的必要性，并结合仓库库存，确定采购物品的名称、规格、数量，填写〈〈请购单》 。 4.2采购申请的审批 各部门负责人将填写完整的〈〈请购单》与每周二、四、六