ISO9000管理体系推行计划书.docx

. 安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系 控推行案 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 Word 专业资料 . 目 录 第一章 目标、宗旨 3 第二章 控体系推行的思路步骤 4 第三章 控体系推行的流程图 5 第四章 控体系推行的时间表 6 第五章 控体系推行计划实施细则 8 第六章 确保管理体系运行有效性的措施 10 第七章 控体系推行各部门需履行的职责 14 第八章 ISO9000 体系推行培训课程表 15 第九章 推行 ISO 9000 体系的成本预算 16 Word 专业资料 . 第一章 目标宗旨 ================================= =============== 根据公司董事长及总经理要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析，以求提高公司各部门的规管理和流程运行效率。 在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行案，供公司领导参考决策。推行宗旨： 1、使各部门的文件、制度、流程——标准化； 2、使各部门的衔接更趋——流畅化； 3、使各部门工作最终是实现——傻瓜式。 最终目标： 1、任人离开都不影响公司或部门的正常运行； 2、任人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么 做。 Word 专业资料 . 第二章 控体系推行的思路步骤 ================================= =============== 步 骤 具体操作事项 达成目标 第一步 仔细阅读 9000 管理文件——《质量管理手册》、《程序 熟悉体系文件的管控细则和规定 文件》 第二步 找到管理文件中与实际情况的概述性错误并标注 明确管理文件错误向 第三步 按照公司的主业务流程，对公司目前 10个部门进行作业 制定出各部门梳理的先后顺序 程序梳理 第四步 逐一对 10个部门进行现今实际工作流程的汇集 摸排 10个部门的实际运作程序 第五步 逐一对 10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集 摸排 10个部门实际存档文件种类 第六步 逐一对 10个部门进行现今的责、权的汇集 摸排 10个部门现今的实际责、权 第七步 对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审 找出 10个部门工作流程、归档文 件、责、权中有交集和并集的部分 第八步 对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并 取消其交集和并集的环节 集的部分进行再次会审 第九步 对公司现有的所有“规章制度”进行汇集 摸排所有规章制度的实效性 Word 专业资料 . 第十步 对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进 为《管理文件》的重新编写做铺垫 行9000 体系比对 第十一步 对重新编写的《管理文件》进行 10个部门的统一签发 为新《管理文件》的试运行做准备 第三章 控体系推行流程图 ================================= ===============流程重组线 制度建设与推行线 开始 成立体系推进小组 开始 成立制度建设小组 召开体系推行动 统计各部门的制 员大会 度文件及权责 各部门实际业务流程 将制度、文件进行 9000 汇编（ 从销售开始 ） 对标（从人事开始 ） 将现今各部门业务流 对制度、文件进行适宜 程与 9000 进行对标 性和有效性的梳理 对各部门进行业务 组织落实对制度、文件适宜 重组前评审、培训 性、有效性进行评审 Word 专业资料 . 对各部门业务流程 对评审的结果进行有针对性的更 进行策划重组 改和发布（归口部门） 对重组后的业务流 对各项制度及文件进行培 程进行试运行 训及宣贯并明确归口权、责 对重组流程进行纠 用 9000 体系进行新制度、 正、规避 文件、责权的固化成文 将重组流程进行固 编写傻瓜式《部门管理 化，形成管理文件 手册》 持续的推进与保持， 确保体 结束 持续的推进与保持，确保体 系运行的连续性、有效性 结束 系运行的连续性、有效性 第四章 控体系推行时间表 ================================= =============== 时间 最高决 2016-3 2016-4 2016-5 2016-6 2016-7 2016-8 容 策人 推行工作动员 管理体系诊断 诊断结果评审 业务流程再造 流程再造评审 文件编写培训 Word 专业资料 . 9000 文件固化 文件实施培训 体系运行制度 运行制度培训 流程体系运行 部体系审核 管理评审 体系运行持 续性监督 注： 表示主要由体系管理人员完成， 表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策 人确认， 最高领导人参与和批准的事项。 时间 2016-8 2016-9 2016-10 2016-11