采购管理相关资料.pdfVIP

第四章 采购管理 下图为：采购、库房、财务模块的流程总图 当 首 选 参 数 中 ， 您 选 择 的 是 ： 合 同 应 付 模 式 采购管理流程（一） ： （1）首营企业审批，添加各个新供应商的信息。 （2）首营药品审批，添加各个新货品的信息。 （3）根据公司内部需求，添加采购申请，可以由各个部门添加要 采购货品的“请购单” ，由领导审核。 （4 ）添加采购订单，可以参照审核过的“请购单”生成订单，然 后选择相关合同号。如果系统启用时， “首选参数”处选择了 “合同应付模式”，那么这个订单审核后，就会自动生成一张 “应付款”，可在应付款列表中可以找到这个相应的应付单。 （5）采购的货品到达后，添加到货单，到货单可以参照“采购订 单”生成。审核后，会 自动生成相关单据： 入库单（库房人员可根据这个入库单进行入库 处理） 重要提示： * 如果您没有请购和采购订单流程，也可以直接添加“到货 单”。如果在首选参数中，您选择了“合同应付模式” ，但是 却没有采购订单的流程，而是直接添加的到货单，那么这个 直接添加的到货单审核后，系统也会自动生成两张单据，一 个入库单，一个应付单。 当首选参数中，您选择的是： 到货应付模式 采购管理流程（二） ： （1）根据公司内部需求，可以由各个部门添加要采购货品的“请购 单”，由领导审核。 （2）添加采购订单，可以参照审核过的“请购单”生成订单，选择 相关合同号。 （3 ）采购的货品到达后，添加到货单，到货单可以参照“采购订 单”生成。审核后，会自动生成两张单据： 1、应付款（财务人员可 根据这个应付款单进行付款处理） 2.入库单（库房人员可根据这个 入库单进行入库处理） 4.1 采 购 申 请 说明：请购单可以根据公司需求单独添加需要请购的货品。主要是针对有采购 申请的流程配合使用的，请购单需要通过领导审批后，采购人员才可以参照已 经审核过后的“请购单”去采购。如果企业没有此环节，可以省略，直接添加 采购订货合同或采购到货单 4.2 采购订货合同 说明： （1）采购订货合同可以根据已审核过的“请购单”生成。也可以直接下 达采购订单。 （2 ）如果此合同需要开发票，那么在“是否开票”中要进行选择。如果选择 的“否”，那么在采购发票中，此张合同就不会被引用。 4.2.1 新增采购合同 操作步骤： 第一步： 点击 “采购管理” 第二步： 点击 “新增采购合同” ，添加采购合同中与供应商的相关约定和需要采购的货 品信息。 4.2.2 采购合同跟踪 操作步骤： 第一步： 点击 “采购合同” 第二步： 点击 “跟踪记录”—— “新增跟踪记录 ”，选择合同号和相对应的供应商信 息，将合同跟踪及进展情况添加到单据中，以供日后查询。 4.2.3 采购合同打印 操作步骤： 第一步： 点击 “查询采购合同” 第二步： 点击 需要打印的合同单据，点击“详情”后，找到打印按钮，选择适当的打 印 模 板 进 行 打 印 。 4.2.4 修改采购订货合同 说明：修改采购订货合同时，一般会遇到以下两种情况： （1）审核 后的采购订货合同，没有被其他单据所参照或引用。 （2 ）审核后的 采购订货合同，已经被到货单